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R0

内部质量审核控制程序

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编制人

审核人

批准人

日期

日期

日期

1.目的

通过内部质量审核，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。

2.范围

本程序适用于公司内部质量体系审核、产品审核、及制造过程审核工作。

3.职责

3.1管理者代表主持、策划和组织内部质量体系审核,负责年度体系审核计划的编制。

3.2审核组长负责编制内部体系审核计划，交管理者代表批准后实施审核。

3.3质量部负责主持、策划和组织内部产品（模具）审核。

3.4工程部负责主持、策划和组织内部制造过程审核。

3.5其他相关部门应对内部质量体系审核工作进行全面的配合，对发现不合格项制定纠正措施并实施。

4.名词解释

无

5.程序流程

5.1体系审核流程

过程步骤

过程流程

相关说明

输入

输出

管理职责

1

内审策划

内审策划

内部审核策划

a）内部审核应包括全部与质量相关的过程、活动与层次，并以年度计划为实施基础；

b）每年至少安排两次审核。

c）当出现内部或外部错误或顾客抱怨时，则必须提高审核的频度。

管理者代表

2

编制年度审核计划

编制年度审核