最新版三体系质量环境职业健康安全内审检查表.docVIP

编号：JL-9.2－04

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质量/环境/安全体系内审检查表

被审核部门：综合管理部日期：10：00—11：30内审员：

标准条款

ISO19001

标准条款

ISO24001ISO45001

检查内容与方法

检查结果

5.2质质量方针

5.2

环境方针

安全方针

本公司的质量/环境/安全方针是什么？

抽查部门2人能够回答公司的质量/环境/安全方针和含义，基本正确。

6.2质量目标

6.2目标、指标和方案

查质量/环境/安全目标分解表

请出示目标、指标目标、指标方案？

提供了质量/环境/安全目标分解表。对各部门质量、环境和职业目标均进行了分解，规定了计算方式，依据目标制订了环境和职业健康安全目标、指标方案详见：《职业健康安全管理方案及实施检查》（JL-6.2-03）及《环境管理方案及实施检查》（JL-6.2-04）

本部门的目标：

培训计划完成率:98%

管理目标实施检查：1次/年

新员工培训率：100%以上质量和环、安全目标均已完成

7.1.3基础设施

公司基础设施是如何管理和维护的？

查：编制了《办公设备台帐》，采购用于销售服务过程的办公设备基本是在京东进行网购，由部门负责购买和验证合格后进行签收和入帐，列入《办公设备贻帐》。

7.1.4过程