其它过程控制程序.doc

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其它过程控制程序

前言

本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，旨在规范锅炉、压力管道安装等其它过程控制与管理工作，确保锅炉管板与烟管、汽包与下降管的胀接过程，锅炉安装调试等；压力管道安装中的穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫线、防腐和隐蔽工程等得到有效控制。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

本标准自发布之日起生效。

本标准由公司标准化委员会提出。

本标准由技术处负责起草与解释。

其它过程控制程序

范围

本标准规定了各层次、相关部门、基层单位的职责与权限，确立了锅炉、压力管道安装等过程控制的一般原则。

本标准适用于公司综合管理体系、压力管道安装质量保证体系、锅炉安装质量保证体系、压力容器质量保证体系和起重机械维修安装保证体系等的控制与管理。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用与本文件。

ML·20001.16《职业健康安全环境责任制控制程序》

ML·20001.12《记录控制程序》

SY/T4079《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》；

SY0470《石油天然气管道跨越工程施工及验收规范》；

SYJ4006《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》；

DL/T5047《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）；

《电力建设施工技术规范》（第2部分：锅炉机组DL5190.2）

《电力建设施工质量验收及评价规程》（第2部分：锅炉篇DL/T5210.2）；

《电力建设施工质量验收及评价规程》(第7部分：焊接篇DL/T5210.7)；

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

3术语和定义

GB/T19000《质量管理体系基础和术语》和ML·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》界定的术语和定义适用于本文件。

3.1其它过程：指锅炉管板与烟管、汽包与下降管的胀接过程，锅炉安装调试等，压力管道安装中的穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫线、防腐和隐蔽工程。

4职责与权限

4.1技术处

4.1.1负责贯彻执行国家、行业和地方技术政策、法规和标准。

4.1.2负责收集和提供技术情报，确认技术法规、标准等文件的现行有效性。

4.1.3负责组织编制、审核、批准其它过程专项施工技术方案、施工工艺规程，并监督检查工艺纪律执行情况。

4.1.4负责推广应用其它过程所涉及的新工艺、新技术、新材料和新设备，不断提高工艺技术水平。

4.1.5负责监督检查其它过程专项责任师任命与履职情况，并适时提出改进意见或建议。

4.1.6负责组织处理施工工艺技术难题，并做好技术总结和技术储备工作。

4.2计划调度处

4.2.1负责按施工组织设计、技术方案、作业计划书等文件的现场组织实施工作，负责施工协调、搬运、竣工交付等管理工作。

4.2.2负责现场施工的综合管理工作，做好现场综合施工及各专业交叉施工的组织协调工作。

4.2.3负责大中型施工机械调配管理工作，并组织、协调大型设备、构件的搬运工作。

4.3质量管理处

4.3.1负责组织制定其它过程质量检验计划，明确质量控制点并组织好检查与见证实施工作。

4.3.2负责现场质量监督与管理，做好出库后材料、构配件、设备等检验、试验监督、检查工作。

4.3.3负责做好关键、特殊工序交接，做好过程检验和质量验评工作。

4.3.4负责成品保护、最终产品检验和质量回访等工作。

4.4资产处

4.4.1负责设备、材料采购、验收、贮存、发放、标识、使用、维修、保养和不合格品的管理工作。

4.4.2负责计量设施管理工作，确保计量设施在有效检定周期内。

4.4.3负责设备、材料采购相关供方评定工作。

4.5人力资源处

4.5.1负责人力资源管理，包括特种作业人员档案管理、持证上岗、岗证相符。

4.5.2负责人力资源采购和相关供方评定工作，确保合法合规且满足岗位各方面求。

4.5.3负责人力资源培训管理工作，制定、实施培训计划，并适时进行评价和考核。

4.6基层单位、项目部（含专项责任师）

4.6.1负责贯彻执行国家、行业和地方技术政策、法规、标准以及其它技术文件。

4.6.2负责编制、审查与报批其它过程专项施工技术方案、质量检验计划和工艺规程等。

4.6.3负责施工图纸自审，参与图纸汇审，并按要