2012内部审核末次会议发言稿#40;内审组长#41;V.docx

内审总结会议发言稿内审组长

首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核

能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

一.本次审核的目的、依据、范围和方法

1.内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的

符合性，迎接第三方审核。

2.审核的依据：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、体系文件、客户要

求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。

3.审核的范围：本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。

4.审核的方法：

√与被审核部门、岗位人员交谈；

√观察被审核部门、岗位人员的作业过程；

√阅相关的文件资料和记录；

√对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。

本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于IS09001、ISO14001、OHSAS18001的符

合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。

二.审核情况的总结

1.本次内审的不符合项

我们在2天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发

现有一些不符合之处，本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。

体系

条款部门

部

部

部

部

部

部

合计

质量

体系

1

4

1

1

1

环境

体系

1

1

职业健

康安全

体系

1

4

1

2

合计

1

3

2

1

1

1

9

2.宣读不符合报告(见附件)

3.审核结论

发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的

依据。

三.被审核方在管理工作上的成绩

本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作

的总结。从内审的情况来看，各部门都能严格按照体系文件执行，对不合理及需要

改进的地方，都能积极的提出建议和意见。如，人力部更新了出差审批的流程、市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与，

才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。

四.要求

1.所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验证。

2.虽然从内审的结果来看，我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如，技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的

提高、执行人员对文件理解不够，需加强学习等。都还有赖大家共同努力。

最后，感谢各位同事的配合，希望大家一如既往、共同进步。谢谢!