项目部危险源识别、评价及控制流程说明.doc

项目部危险源识别、评价及控制流程说明：

编号

流程步骤

责任部门

/责任人

流程步骤描述

完成时间

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备注

流程总说明

危险源识别、评价及控制流程责任部门：安全管理部

本流程有9个步骤，其主要目的是规范危险源管理，明确危险源识别、评价及控制等各个环节的责任部门及有关要求。

1-1

危险源识别、登记与评价

工区长

工区长根据设计图纸、施工组织设计和现场的实际情况，组织项目相关部门和人员，对本工区施工领域和施工过程中存在的危险源进行识别、登记和评价。

开工前，施工过程中每月确定重大危险源

1-2

危险源补充识别和评价

工区长

当施工设计、标准、工艺、工期及施工环境发生了变化，或者在施工检查时发现初次危险源识别不充分、评价不合理时，工区长应及时组织相关部门和人员进行补充识别和评价。

当内外部环境发生重大变化时

2

编制危险源清单和重大危险源清单

工区安全管理部长

参加人员：工区长、书记，安全总监，工区总工程师，副工区长，领工员，工程技术部、物资机械部、安全管理部等部门负责人，必要时，包括协作队伍负责人。

辩识范围包括：正常的生产活动，所有进场人员、设备、设施，员工生活区域等。

本步骤主要内容包括：危险源的识别、评价，确定重大危险源和重大危险源的控制指导方案。

可采取分头识别，会议讨论、综合的办法。

开工前

《危险源清单》、《重大危险源清单》

3

制定重大危险源控制措施

工区工程技术部长

工区工程技术部制定控制措施、安全专项方案，根据重大危险源可能引发的事故类型制定应急预案和应急演练方案。

上一步骤完成后半个月内

《重大风险控制措施》、《安全专项方案》、《应急救援预案》

4-1

审批

工区长

工区安全管理部、工程技术部分别将危险源清单、重大危险源清单和控制措施汇总报工区长审批。审批内容包括重大危险源清单是否合理，控制措施是否具体可操作。如需修改，提出修改意见返回相关部门负责人进行修改。如无异议，签字批准。

接到报批资料后一周内

4-2

安全专项方案审核或审批

项目工程技术部长

重大危险源或危险性较大的分部分项工程，工区工程技术部制定安全专项方案，报项目部工程技术部审核或审批。

接到工区报送的方案后一周内

5

上报备案并下发

工区安全管理部长

工区安全管理部将审批后的资料加盖公章，报项目安全管理部备案，并将危险源清单、重大危险源清单及控制措施等以文件形式下发至工区领导、相关部门及作业队伍。

工区长审批后一周内

6

组织落实

副工区长

副工区长组织相关部门对重大危险源控制措施的要求进行培训、交底和组织实施。

在每周生产会布置

7

执行

施工作业人员

施工作业人员在施工作业过程中严格遵守执行重大危险源控制措施。

班前安全讲话布置

8-1

监督/检查/整改

工区安全管理部长

工区安全管理部在施工生产过程中，对重大危险源控制措施的执行情况进行检查，对执行不到位的，下发整改通知书，当严重危及生产安全时，下发停工通知，并进行处罚。

日常检查和定期检查

《检查记录》、《整改通知书》、《停工通知单》、《罚款通知单》

8-2

监督检查

项目经理

项目经理每月组织对各工区进行一次危险源月度例行检查，在重要工序转序时、重大危险源施工时进行专项指导，每季度指导并参与各工区开展危险源排查识别工作。

月度检查，季度指导

《检查记录》、《整改通知书》

9

归档

工区安全管理部长

工区安全管理部对危险源清单及安全隐患整改通知书进行归档。归档时应关注清单编制、审核、审批时间及人员签字手续是否齐备，安全检查记录闭合及验证资料是否齐全。

每季度