项目部物资采购管理流程.doc

项目经理部物资采购流程说明：

编号

流程步骤

责任部门

/责任人

流程步骤描述

完成时间

输出文档

备注

流程总说明

项目材料扣款流程责任部门：工区物机部

本流程有20个步骤，其主要目的是规范物资计划的提报以及物资采购流程，以“无计划，不采购”为原则，确保现场物资的供应工作。

1

提供需用量核算表

工区工程部

工程部根据图纸提报物资需用量核算表。

开工或月末

2

审核

工区总工

总工对工程部提报的计划进行审核。

及时

3

审批

工区长

工区长对物资需用量核算表进行审批。

及时

4

编制总量计划或月（季）申请计划

工区物机部

物机部根据工程部提报的需用量核算表编制总量计划或月（季）申请计划

每月25日前

《总量计划》或《月（季）申请计划》

5

审核

工区工程部

工程部对物设部的编制的计划进行审核。

及时

6

审批

工区长

工区长对物机部编制的计划进行审批。

及时

7

审核

项目物机部

项目物机部对工区提报的计划进行审核。

及时

8

拟定采购方式

工区物机部

工区物机部根据物资计划拟定物资采购方式审批表。

每月末

《采购方式审批表》

9

审批

工区长

工区长对工区物机部编制的《物资采购方式审批表》进行审核。

及时

10

审核

项目物机部

项目物机部审核工区上报的采购方式审批表，确定是否选择集中采购。

及时

11

组织招标采购

项目物机部

确定为集中采购的物资由项目物机部按照集中采购规定组织招标采购。

需要时

12

合同签订

材料厂

材料厂按照投标文件要求与中标供应商签订合同。

合同评审结束

13

审核

项目物机部

项目物机部对材料采购合同进行评审。

及时

14

审核

总工

总工对采购合同进行评审

及时

15

组织供应

材料厂

根据项目需求计划组织供应。

需要时

16

选择供应商

工区物机部

确定为自行采购物资的由工区物机部进行询价采购或竞争性谈判，确定供应商。

需要时

17

合同签订

工区物机部

与选定的供应商按照公司合同范本签订合同

合同评审后

18

审核

工区工程部

工区工程部参与对物资采购合同进行评审。

及时

19

审批

工区长

工区长对物资采购合同进行审批。

及时

20

组织供应

工区物机部

按照现场需求计划组织供应

需要时

21

验收

工区物机部

工区物机部对进场物资（自采、材料厂）供应物资进行验收。

及时