工程廉政风险点及防控措施登记表25192.pdfVIP

XXX工程廉政风险点及防控措施登记表

X

工程名称:年月日

风险

序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任部门

类别

利用职权，违规设置不合理的资质

严格执行水利工程建设项目招标投标制度，水利工程建设招

条件和废标条款，排斥潜在投标高

投标，以公平、公正、透明为原则。

招投标管人。

理招投标监管部门应及时调相查核实，并视情节轻重追究同

借用资质投标、围标串标、转包和关责任人的法律责任，为的时，建立防治围标串标行标行

2高

违法分包行为。管理平台，将围标串实行公为纳入信用管理体系，

告制度。

发包人根据招标文件编样并凡合同不允许中标单位编制同，

逐级上报领导审核；合起草签订需合法合规，发包人领导

1未按招标文件约定进行合同签订或高合同条款，并报部门4防止审核，后报局领导审批，法签

签署不符合规范的条款。发包人及部门领导违合同。订或签订有利于乙方的

合同管理

发包人按相关规定督促中实标单位缴纳履约保证金，核

未按招标文件约定到相关部门备保证金金额及保函真实导、性，并按相关规定报部门领标

2中

案。局领导审查，督促中备案。单位到相关单位进行合同

发包人依法依合同条款对中标单位进行有效管理，处室和局

未按合同条款对相关单位进行管领导进行督察，预防出现不按合同规定进行奖励和罚款，并

3理。中接受群众监督，杜绝违背合同条款进行管理。

发包人审核每月上报资金情况，并按合同约定支付工程款和

办理决算；上报的资金计划由处室和分管领导负责审核，最

未按合同条款支付工程款和办理工

中终由局领导进行审批后上报；各级领导审核的资金计划，不

程决算手续

得违法申报、虚假申报，否则，由纪委进行督查。

委托有资质的评估机构评估，采取拆迁户、村、乡（镇）、

故意扩大丈量面积、计算审核不区、设计单位、移民监理六方现场测量确认拆迁数量和拆迁

1高

严，虚报拆迁面积骗取补偿款。面积并公示，上级主管部门随机抽查的方式，加强拆迁审核

力度。

虚列被拆迁户名、户数，套取拆迁严格按照设计图纸确定的拆