一般纳税人报税流程.docxVIP

一般纳税人报税流程

时间：月底（最好 25、26号左右）

1、 认证发票过程

①、 进入企业电子报税管理→进项发票管理→防伪税控进项专用发票管理→新增→

录进数据（紫色框框的都要填）→保存→审核。

②、 录完了，查询看看有没有错。

③、 待认证专用发票导出→选择录入日期→确认→写网上认证文件→保存到自己建

立的文件夹中（把文件夹命名为：待认证文件）→会显示一句：写文件成功。④、上国税网→发票认证→网上认证→浏览→选择待认证文件夹中的文件→上传→

关闭。

⑤、 查询→看看认证通过了没有。

⑥、 认证通过了→认证结果下载→进入下载→选认证载→放在认证结果文件夹中→立即下载。

101→选择当月所属月份→下

⑦、 认证结果通知书下载→进入下载→选当月→下载→保存到

打印。

认证结果文件夹中→

⑧、 导入认证结果（最好在月底导入，下载完导）→进项发票管理→专用进项发票

导入→电子数据认证结果读入→读入（rr00101）→读入认证结果（ZIP压缩文件）→保存→退出。

⑨、 查询发票是否有认证成功（成功的话，已认证“√”

2、月头报税：

⑴、月头先抄税（记得抄两次，一定要显示“抄税成功” ）：

①第一次抄税：把“增值税防伪税控系统卡（ IC卡）”插到黑色卡槽→打开防伪开

票系统→进入系统→报税处理→抄税处理→选择本期资料→确定。

②第二次抄税：网上抄税：把“增