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仓储及产品防护控制程序（二级文件）

1.0、总则与目的

规范仓储管理，使生产物料、半成品、成品及辅料有序流转、合

理、安全保存，确保物料先进先出，帐目清晰准确，帐物相符。

2.0、规范性引用文件

（无）

3.0、术语和定义

3.1、生产物料：指本公司直接形成产品的材料及其部件的物料。

3.2、辅料：本文件所指的辅料指非形成产品的材料及其部件的物

料，在生产过程中辅助生产工艺及设备

运行的物料。

3.3、半成品：指经过一个或几个工序的加工，经检验合格但尚待

继续加工的在制品。

3.4、成品：指已经完成全部加工工序，经检验合格待入库或待出

货的最终制造完成品。

4.0、应用范围

适用于本公司所有生产物料、生产辅料、半成品及成品的流转及

保存、管理。

5.0、职责与权限

5.1、物控组负责仓库生产物料、辅料及半成品的流转、仓储管理。

5.2、生产课负责生产中物料、辅料、在制半成品及未出货或未入

库的成品的流转、仓储和管理。

5.3、品管课负责来料的的检验，合格品入库标示、不合格品处理

意见和措施的提出及实施。

5.4、财务部负责盘点结果的稽核。

6.0、运作流程

6.1、入库作业

6.1.1、采购生产物料、辅料、非生产性物料到料时，物控组仓管

员依据《送货单》核对实物，确认实物

与送货单所注明的物料名称、规格、型号、数量完全吻合。

6.1.2、仓管员确认到料实物与《送货单》吻合之后，依据我司

《采购订单》核对送货单，确认该物料符

合我司采购的要求。

6.1.3、仓管员确认来料《送货单》与《采购订单》及实物吻合，

将来料放置于待检物料暂放区，暂收来

料并在来料《送货单》上签字确认，并开具《送检单》通知品管

部检验。《送检单》应注明来料名称、规格、数量、供应商等信息，

如该物料是生产紧急用料则须备注“生产紧急物料”字样，以提高检

验速度，保障生产用料。如来料为非生产物料（如文具、劳保等），

仓管员在签收后应即刻通知相关负责人验收。

6.1.4、经品管课检验合格后将合格的物料由待检物料暂放区移至

仓位，并依据《可追溯性及标识/标志

控制程序》进行标示，以利发料时能够做到先进先出。同时在

《物料卡》上做好数据的更新。

6.1.5、如经品管检验不合格的来料须由仓管员从待检物料暂放区

移至不合格来料区，并通知采购组，由

采购联系供应商处理。

6.1.6、免检材料由仓库负责对其包装等进行验收，若有不合格情

况应通知采购进行处理。仓管依判定之结

果决定是否入库，当判定结果为“合格”、“特采”、“紧急放

行”时应填写《物料卡》收货入库。6.1.7、成品、半成品入库由生产

部开具《入库单》，仓管员进行点收后在《入库单》上签字确认入库。

6.2、出库作业

6.2.1、物料出库类别

A．生产计划内发放生产物料及辅料；

B．超过生产的定额损耗领取生产物料及辅料——补料；

C．非产品所用物料的领取；

D．样品制作物料的领取；

E．其他类领/发料。

6.2.2、生产计划内发放生产物料及辅料：

生产部物料员根据《配电设备材料规范表》开立《领料单》，经

生产计划确认核准后，至仓库领料，仓管依据《配电设备材料规范表》

核对《领料单》无误后，方可发料。

(1)《领料单》上不得涂改。

(2)发料要严格遵照“先进先出”原则。

(3)发料要确保数量及品名符合要求。

6.2.3、超过生产的定额损耗领取生产物料及辅料——补料：

A．车间在生产过程中物料使用超过定额损耗需要补领的，应由车

间开具《补料单》，补料单应注明补料的名称、规格、数量、对应的

生产任务单号、超损耗原因。

B．《补料单》由车间主管、生产经理签字后，给企划主管签字复

核之后，方可到仓库领料。

C．领料后由仓管员和车间物料员双方在《领料单》上签字确认。

如在物料发放过程中发现有整体包装短装的，及时通知品管部及采购

处理

6.2.4、非生产物料领料（其他类领料）

A．非生产物料领料由领料人员填写《领料单》，经部门经理签字