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风险级管控体系管理制度
1.目的
对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险级管控措施，为隐患排查治
理提供依据，减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。
2.适用范围
本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中以及企业周围环境的风险级管控
活动。
3.编制依据
《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日起施行）
《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三[2011]93号）
《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011)
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）
《企业职工伤亡事故类》（GB6441）
《生产过程危险和有害因素类与代码》（GB/T13861）
《安全生产风险级管控体系通则》DB37/T2882—2016
《化工企业安全生产风险级管控体系细则》DB37/T2971—2017
4.评价频次
4.1常规性的危险源辨识、风险评价应每年一次；非常规活动的危险源辨识、风险评价
应在活动开始前进行（如拆除、新改扩建项目、维修项目、开停车、较重要的隐患治理项
目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）。
4.2安全部每年一次对危险源辨识和风险评价的结果进行汇总。
5.职责
5.1安全总监负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险
评价小组，负责批准重大的风险清单。
5.2安全部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大风险，制定管控
措施，并对公司的危险源控制措施进行监督，是风险级管控的归口管理部门。
5.3安全部应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工
作，并对各部门、车间所辖范围内的危险源辨识评价结果进行汇总，并予以确认。
5.4各部门、车间对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并级实施控制。
6、基本概念：
6.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
6.2危害辨识：认知危害的存在并确定其特证的过程。
6.3风险：发生特定的危害事件的可能性及后果的结合。
6.4风险评价：评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。
6.5可接受风险：根据用人单位的法律义务和职业安全健康方针，用人单位可接受的风险。
7、工作程序
7.1成立组织机构
7.1.1安全部是安全生产风险级管控体系牵头部门，负责组织建立风险级管控体系相关
制度、评价准则、工作程序。成立公司级风险级管控体系领导小组，小组成员和职责如下：
——组长由主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和级管控
工作；
——副组长由管负责人担任，负责管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价
和级管控工作；
——安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险
点排查、危险源辨识、风险评价和级管控工作具体开展。
7.1.2其他各级组织应成立相应的风险管控工作小组，负责组织本级危险源辨识与风险评价
工作，各级人员都应参与这项工作。
7.1.3全体员工应在风险级管控体系领导小组的领导下，按照工作小组的部署要求参与风
险点排查、危险源辨识、风险评价和级管控相关工作。
7.2制度建设
建立风险级管控制度，明确各层次风险管控职责、工作程序、危险源辨识与评价方法、
评价准则，根据安全风险等级，落实管控层级。各专业部门要按照“谁主管、谁负责”原则，
履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内风险管控工作，各基层部门做好
职责范围内风险管控工作。
7.3实施全员培训
将风险级管控的培训纳入年度安全培训计划，层次、阶段组织员工进行培训，组
织员工学习并掌握风险点、危险源的概念，本岗位风险点的划、危险源的辨识、风险评价
方法等，并保留培训记录。
7.3.1培训内容
培训主要内容包括：
——风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；
——危险源辨识和风险评价方法、评价准则；
——风险管控措施；
——其他风险信息。
7.3.2培训记录
培训记录包括
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