ISO9001：2015产品标识可追溯性控制程序.docVIP

文件编号：JF-OP-PK-04

版本：A/01

文件名称：

产品可追溯性控制程序

生效日期：

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1．目的:

建立适当的产品标识系统，明确产品的检验状态，以确保需要时对产品质量的形成过程，可实行追溯。

2．范围：

本程序适应于公司所有生产的产品从原物料到成品交付全过程的标识和可追溯。

3．职责：

3．1品控部负责进料、制程、成品检验和试验状态的标识。

3．2生产部负责生产过程的产品标识及其品质状态的标识。

4．定义：无

5．工作程序

5．1产品标识：

5.1.1生产部使用各类配套物料，品质工程部对所有的物料和产品进行编号（目前以客户料号/品名为准）。

5.1.2供应商提供的物料由供应商在外包装箱上标识，标识必须包含物料名称规格、数量、日期、质量状态。

5.1.3生产过程中转序之产品标识：

用插架周转并贴“产品标识/交接卡”，以生产加工流程单、产品标识/交接单交接下工序。

5.1.4生产过程中按以下方法进行标识：各工序加工中产品，用标签或区域标识其型号（名称）/类别等。

5.1.5当客户对产品的标识有特别要求时，由销售部通知相关部门（附客户要求的背景材料）按客户要求进行标识。

5.1.6当有新材料或新产品需做特别标识进行追溯时，由相关人员提出明确的标识方法和要求，由作业人员做特别标识。

5．2检验和试验状态标识：

5.2.1进料检验状态的标识：

5.2.1.1仓库应划出“待检区”、“合格区”、“不良品区”，用区域对不同质量状况的来料进行标识、隔离。

5.2.1.2来料经检验且判为合格时，在所检物料包装标识上贴上绿色“PASS”标签。

5.2.1.3来料经检验且判为不合格时，于所检物料包装识别上贴“NG”标签。当不合格来料处理结果为特采时，检验员在来料包装上贴上“特采”标签；当不合格来料处理结果为让步、接受或挑选时，检验人员在来料包装上贴上“特采”，并写出处理方式;当不合格来料处理结果为退货时,检验人员于来料包装上贴红色“NG”标签，并注明原因及处理方式.

5.2.2生产过程检验状态的标识：

5.2.2.1生产部之生产线上的物料及存料，必须保留原检验状态之标识。

5.2.2.2工序检验的合格品放入合格品架子上，不合格品放入不合格品标识的架子上。

5.2.2.3产品在转序时，由巡检抽检,合格则在“产品标识/交接卡”注明良品或OK，并加签名.不合格则在质量状况栏,勾选不良并注明原因.

5.2.2.4在加工过程中发现材料不良，应立即通知品质巡检前来判断处置标识.对加工过程中的不良品判定可返工时,应在标签上注明返工。

5.2.3最终检验状态的标识：

5.2.3.1检验员在成品检验时，须对检验出的不合格品及时用粉笔或油性笔标记其不合格项目，并放置于“不合格”架/台上。对可返工之不良品标签注明“返工项目”。

5.2.3.2产品检验合格时，检验员须在产品的包装箱的“出货标签”盖PASS章，生产部及时将其放置良品区内或入库。

5.2.4应客户要求符合ROHS规定之材料或产品加贴“ROHS”标签。

5.2.5试验状态的标识：

5.2.5.1试验人员应将待试验产品放在贴有“待试验”标识的区域中，经试验合格的产品用“PASS”标签标识，经试验不合格的产品用“NG”标签标识。

5.2.6没有＂合格＂标识的产品不得入库，仓管员在办理入库手续时负责把关，物料在摆放时应将产品的标识面向外。

5．3所有的标识须清晰、完整，并确保标识的唯一性，若产品没有标识或标识不清楚而无法识别时，须重新确认或检验。

5．4仓管须对所有进仓物料和产品的标识是否符合要求进行检查，对不符合规定标识的可以拒收；品控部对不符合规定标识的物料和产品可以拒检.

5．5记录的追溯依据:生产加工单号、规格、客户名称、日期等实施追溯.

5．6当需要进行追溯时，依据产品标识及质量记录进行追溯。

6．相关文件：

6．1《进料检验控制程序》

6．2《制程检验控制程序》

6．3《成品出货检验控制程序》

6．4《不合格品控制程序》

7．应用表单、标签

7．1〈生产加工流程单〉

7．2〈产品标识/交接单〉