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质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表

JL-23

ISO9001ISO14001ISO45001条GB/T50430归属部

检查内容检查结果标准符合性

条款条款款条款门

1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情

况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、

E：4.1理解公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、

4.1理解组4.1理解组人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及

组织及其所规模和设施等内部情况。对组织所处的内外部生存环境对

织及其环境织及其环境涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作

处的环境质量、环境、职业健康安全的影响因素进行了识别和评价。

伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因

素）？

公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方

及客户)包括：顾客对事物的要求，如符合性，价

格，安全性，已与顾客或外部供应商达成的合同，收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需求；业务

行业规范及标准，和社区团体或非政府组织的协议，人员对顾客的要求在合同中有记录；涉及本公司产品的标

4.2理解工

4.2理解相E:4.2理解法规法案；许可，执照或其他授权形式；监管机构准有30个，分析归纳出：顾客、供货商、上级主管机关、

作人员和其

关方的需求相关方的需发布的制度；和公共机构及顾客的协议；组织要求，协会、员工、社会团体、邻里单位、驻地社区为公司相关

他相关方的

和期望求和期望自愿原则或行为规范；自愿标示或环境承诺；组织方，并分析出各相关方对公司的期望。合规性义务符合国

需求和期望

契约合同的承担义务；这些相关方的有关需求和期家相关标准及其规定的义务和我责任，相关人员已经过培

望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是训。对相关方进出货有检验记录、内审管评有记录

否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及

其要求的相关信息进行监视和评审？

4.3确定质

4.3确定职

量、环境、E:4.3确定1、公司是否有明确的质量、环境、职业健康安全管本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围是

业健康安全3.1一般规

职业健康安环境管理体理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考