ISO9001内审检查表_生产部.pdfVIP

要求条款要求内容审核方法审核记录判定

a)确定质量管理体系所需的过程及其在组织中

的应用(见1.2)；

b)确定这些过程的顺序和相互作用；

组织应按本标准c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需的

的要求建立质量准则和方法；

管理体系，形成d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这

4.1总要求文件，加以实施些过程的运作和监视；查体系文件

和保持，并持续e)监视、测量和分析这些过程；

改进其有效性。f)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划

组织应：的结果和对这些过程的持续改进；

组织应按本标准的要求管理这些过程。

针对组织所外包的任何影响产品符合性的过

程，组织应确保对其实施控制，用于外包的过

程的控制应在质量管理体系中加以识别。

a)形成文件的质量方针和质量目标；是否制定了质量方针和质量目标？

b)质量手册；是否制定了质量手册？

是否制定了标准要求的程序如：文件控制程序、记录控制程序

c)本标准所要求的形成文件的程序和记录；、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施程序、预防措

施程序？

4.2.1文件质量管理体系文d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所是否制定了质量计划、规范、指南、作业指导书、图样等控制

要求总则件应包括：确定的必要文件和记录；文件？

e)本标准所要求的质量记录(见4.2.4)见4.2.4

a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节

组织应编制和保与合理性(见1.2)；查质量手册是否包括：公司概况、组织结构设置、过程描述、

4.2.2质量

手册持质量手册，质b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对职责分工、ISO9001标准条款描述、引用的文件名称、公司质

量手册包括：其引用；量管理体系覆盖范围，有无删减的条款？

c)质量管理体系过程之间相互作用的表述。

a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与

查程序文件有无此项规定。抽查几份文件是否有编、审、批？

适宜的；

查程序文件有无此项规定

b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批

准；

质量管理体系所抽查更新文件有无再评审？

要求的文件应予

以控制。记录是查程序文件有无此项规定？

一种特殊类型的)确保文件的更改和现行修订状态得到识别

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要求条款要求内容