- 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
涉及条款审核内容审核方法
一、去主控部门实施审核:
1、了解是否制定有文件控制的程序文件?文件内容①与主控部门负责人交谈;
如何规定?②查阅程序文件,看其对文件发布前的批准、评审与更新后的再
次批准、修订状态的识别、使用处的获得、保持清晰、外来文件的控
制、作废文件的标识等是如何进行规定的。
2、了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系①与部门负责人交谈;
所要求的全部文件(4。2.1的五类文件)?是否纳入受控?②查阅纳入受控的证据,如文件控制清单等。
3、了解文件在发布前是否得到批准?①抽5-10份文件批准的证据,审批权限是否与规定相符.
②抽看3-5份经批准的文件,看其内容是否充分与适宜。
4、了解进行文件评审的时机?是否根据评审结果的①与部门负责人交谈;
需要对文件进行必要的修改与更新,并再次批准?②抽3-5份修改的文件,查看经再次批准的证据。
5、了解文件的更改和现行修订状态是如何得到识别抽3-5份修改的文件,看其识别的状态,与文件规定是否相符。
的?①与部门负责人交谈;
6、了解是否能确保在使用处获得适用文件的有关版②抽3-5份文件发放的范围,与规定是否相符,评价其是否能确
4。2。3文件控制本?保在使用处获得适用文件的有关版本.
抽查3-5份文件,去发放现场看其是否保持清晰,易于识别;
①与部门负责人交谈;
7、文件是否能保持清晰,易于识别?②抽3-5份外来文件,看其分放的控制情况;
8、了解外来文件是如何得到识别的,如何控制其分①与部门负责人交谈;
发?②抽查3-5份作废保留的文件,看其标识与文件规定是否相符。
9、了解对作废文件是如何控制?
二、去相关部门实施审核:
1、了解现场所使用的文件是否经批准?抽3-5份文件(含2份经修改文件)去相关部门查看批准情况、
2、了解现场所是否获得适用文件的有关版本?修改后的更新情况。
3、了解文件是否能保持清晰,易于识别?抽3-5份文件去现场查看获得情况
4、了解现场是否有非预期的作废文件使用?抽查3-5份文件,去发放现场看其是否保持清晰,易于识别;
5、了解相关部门是否获得外来文件?抽查3-5份已作废文件去现场查看。
抽查3-4份外来文件去相关部门查看.
一、去主控部门实施审核:
1、了解是否制定有记录控制的程序文件?文件内容①与主控部门负责人交谈;
如何规定?②查阅程序文件
文档评论(0)