材料员管理 办法.docVIP

材料员管理办法

第一章总则

第一条为加强材料员的管理，完善成本核算，实现节支降耗，确保集团公司分之合改革顺利进行,特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司下属单位材料员。

第三条下属单位实行双人收料一人监督，设备物资部委派一人，本单位指派一人，经营会计进行监督。

第二章材料员岗位职责

第一条负责控制下属单位原材料价格、质量、采购数量、实际用量。

第二条编制材料总体使用计划，根据具体工程制定详细的材料节约办法（材料价格、数量的节约）。

第三条监督现场材料存放和保管，生产、施工现场存放保管不当造成材料浪费，使用单位和材料员各承担损失额的50%。

第四条对进场材料质量负责，经质检员验收合格后方可入库。收取不合格材料，造成经济损失的材料员承担全部损失。

第五条负责控制每道工序材料出库量不得高于责任成本应用量。

第六条及时清点库存，不得出现材料闲置浪费现象。

第七条每日对现场材料进行盘点，材料盈亏情况及时统计上报。每周汇总上报材料实际用量，每月对库存物资进行盘点统计，做好台账。

第八条负责收集上报本地区材料价格信息，分析价格动向。

第九条负责按照流程对材料价格进行审批，审批流程如下：

材料员上报材料价格→下属单位经理审核→设备物资部备案

第三章材料员的人事管理

第一条下属单位材料员由设备物资部统一委派和管理，其中造价1000万元以下工程，材料员由本单位指派（被指派人员必须为本单位正式员工，并报设备物资部批准，且服从设备物资部管理）。

第二条材料员受集团公司和分公司双重管理，在工作上要服从分公司的工作安排，业务上受设备物资部直接领导。

第四章材料员享有的权利

第一条材料员根据集团材料管理办法，对下属单位行使管理权。

第二条材料员对下属单位材料价格、进货数量进行实时监控，采购价格高于集团公司指导价格，有权按照集团公司制度进行处罚。

第三条材料员对下属单位材料使用进行实时监控，发现材料浪费及时进行制止，有权按照集团制度进行处罚。

第五章材料员的工资及费用

第一条材料员的岗位工资、绩效工资、社保、福利等费用由设备物资部统一提取、发放。

第二条工资及费用来源于当月所在单位材料节约部分。

第三条材料员岗位工资划分为见习、初级、中级和高级四个等级，具体的划分条件参照集团公司机关科员的划分。

第四条材料员绩效工资计算方法：

绩效工资=（价格节约金额+用量节约金额-岗位工资）*奖励比例（2%）*KPI达标率

价格节约=（集团发布价-工地采购价）*采购数量

用量节约=（清单分解应用量-实际用量）*采购价格

第五条当月材料节约部分全部上缴集团。

第六章材料员的考核

材料员KPI考核指标

考核指标

价格控制

使用量

材料质量

材料防护

数据上报、出入库台账登记

目标

采购价格不超集团规定价格

不超应用数量

合格

材料防护到位

日、周、月上报数据及时准确

完成情况

达标率

权重

30%

25%

20%

15%

10%

考核

材料价格低1%，核增10%，高1%核减10%

每种材料节约1%，核增10%，超出1%核减10%

不合格材料发现一次扣100%

发现一次防护不到位核减5%

不及时或出现错误，一次核减2%

数据来源

设备物资部

设备物资部

工程事业部、设备物资部

设备物资部

设备物资部

综合达标率

第七章材料员的奖罚

第一条因材料员在收料过程中不认真履行职责，未能足量扣除杂质、水分等造成材料损失的由材料员全部承担。

第二条每月对材料员进行考核并排名，前3名进行现金奖励（1000元、800元、500元）；后3名上缴成长基金（1000元、800元、500元）。连续3次后3名的留岗查看1个月，仍然无法适应岗位要求的调离材料员岗位。

第三条材料采购价格低于集团规定当期价格，材料用量低于计划用量，按实际节约价值给予适当奖励。

第四条集团每月不定期对下属单位进行材料价格、进货量、应用量、使用量进行检查。对于在检查中发现的问题依据集团材料管理办法进行处理。

第五条材料进场后质检员对原材料进行验收，验收合格后出具验收合格报告附料单后，料单无验收合格报告的按不合格材料处理。

第六条对不合格材料严禁进场。

第八章材料员的交接

第一条交接前应准备好交接资料（材料采购合同、使用计划、出入库台账、料单）并列明资料移交清单，一式三份，移交双方签字确认，各执一份，报设备物资部备案一份。

第二条原材料的盘点移交，双方根据出入库台账现场核实，填写材料盘点表双方签字认可，列入移交清单。

第九章附则

第一条本办法自20