综合管理的检查方案.ppt

综合管理的检查方案汇报人：日期:

引言检查准备阶段综合管理检查内容检查方法与步骤问题整改阶段检查成果评估与总结目录

引言01

确保公司各项管理制度得到有效执行，提高综合管理水平，防范潜在风险，实现可持续发展。目的随着公司业务规模的不断扩大，管理复杂度日益提高，需要通过综合管理检查来确保各项管理制度的落地执行。背景目的和背景

涵盖公司各个部门、业务单元及关联公司。包括管理制度、流程、岗位职责、风险控制等方面。检查范围与对象检查对象检查范围

检查时间本次检查计划于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行。检查周期综合管理检查将作为常态化工作，每季度进行一次，以确保公司管理制度的持续有效执行。检查时间与周期

检查准备阶段02

根据企业实际情况，制定详细的检查计划，包括检查时间、检查范围、检查内容等。检查计划制定检查重点明确检查方式选择针对企业重要业务、关键岗位和高风险领域，明确检查的重点和方向。根据实际情况，选择合适的检查方式，如现场检查、非现场检查、专项检查等。030201制定检查计划

确保检查内容符合相关法律法规的要求，遵循相关政策和标准。法律法规遵循参考行业标准和最佳实践，确保检查标准的科学性和实用性。行业标准参照结合企业内部制度和管理要求，明确具体的检查标准和指标。企业内部制度明确检查标准

组建检查小组小组人员构成组建具备专业素质和实践经验的检查小组，包括财务、业务、风险、法务等相关专业人员。小组分工协作明确小组成员的分工和职责，确保检查工作的高效推进。小组培训准备对小组成员进行必要的培训，提高其对检查标准、检查方式和检查重点的理解和掌握。

综合管理检查内容03

检查企业组织架构设置是否合理，是否存在职能交叉、管理层次过多等问题。组织架构设置检查各岗位职责是否清晰明确，是否存在职责不清、推诿扯皮等现象。岗位职责明确检查各岗位所拥有的权力和承担的责任是否对等，是否存在权力过于集中或责任不明确的情况。权责对等组织架构与岗位职责

员工培训检查企业是否建立完善的员工培训机制，是否针对不同岗位制定培训计划，培训效果是否达到预期。人员配置检查企业人员配置是否满足业务需求，是否存在人手不足或人浮于事等问题。绩效考核检查企业绩效考核制度是否公平合理，是否能够真实反映员工的工作表现。人力资源配置与培训

检查企业业务流程是否清晰明了，是否存在流程繁琐、效率低下等问题。业务流程梳理检查各业务流程执行情况，是否存在执行不到位、流程脱节等现象。流程执行情况根据业务流程梳理和执行情况，提出针对性的流程优化建议和方向。流程优化方向业务流程优化与执行情况

系统应用情况检查各系统应用情况，包括系统的使用频率、用户满意度等。系统安全问题检查企业信息化系统是否存在安全隐患，包括数据泄露、系统瘫痪等风险。系统建设情况检查企业信息化系统建设情况，包括系统的覆盖范围、功能完善程度等。信息化系统建设及应用

检查方法与步骤04

123企业证照、管理制度、操作规程、记录报表等。审查范围是否符合法律法规要求，是否完整、准确、有效，是否得到执行。审查内容逐一查阅、比对、分析，记录问题并归档。审查方法文档审查

03观察方法实地巡查，记录问题并拍照取证。01观察范围生产车间、仓库、设备设施、安全环保等。02观察内容现场环境、设备状态、员工操作、安全标识等是否符合要求，是否存在隐患。现场观察

访谈对象企业负责人、管理人员、一线员工等。访谈内容对管理制度、操作规程的掌握情况，对安全环保的认识和态度，对问题的反馈和建议等。访谈方法面对面交流，记录问题和建议，并保密处理。员工访谈

问题分析对问题产生的原因进行深入分析，明确责任部门和整改措施。问题反馈将问题清单和分析结果反馈给企业，要求限期整改，并对整改情况进行跟踪验证。问题汇总将文档审查、现场观察、员工访谈中发现的问题进行汇总分类，列出问题清单。问题汇总与反馈

问题整改阶段05

针对发现的问题，明确具体的整改目标，确保整改方向清晰。整改目标明确根据问题性质和影响，制定具体的整改措施，确保整改工作可操作、可落地。整改措施具体结合实际情况，制定合理的整改计划，明确整改工作的优先级和时间节点。整改计划合理制定整改方案

责任人明确根据整改计划，明确各个整改阶段的时间节点，确保整改工作按时完成。时间节点清晰沟通协调顺畅加强相关责任人之间的沟通协调，确保整改工作协同推进、形成合力。明确具体的整改责任人，确保整改工作有人负责、有人推进。明确整改责任人与时间节点

建立定期跟踪机制，对整改工作进行持续跟进和监督。建立跟踪机制在跟踪过程中，对整改效果进行评估，确保整改工作达到预期目标。评估整改效果对于跟踪过程中发现的问题，及时反馈给相关责任人，督促其进行整改。问题反馈及时跟踪整改落实情况

检查成果评估与总结06

目标完成情况01明确检查目