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内审工作计划(通用3篇)

F内审工作计划1

一、集团公司内部审计工作思路

以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益

审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥

内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

二、20—年度集团公司内部审计工作计划如下

1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善

(1)

以财务收支审计为基础，延伸到内部控制」、风险管理审计。通过

内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控

制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和

效果的评价。

⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预

算执行围绕集团经营目标展开。

（）

3完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作

情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，

通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由

发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析

原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高

经济效益。

在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项

审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计,注重对二级单位领

导干部任中经营绩效的评价。

⑴对二级单位经营业绩审计：

通过对二级单位20_年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公

司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。

⑵针对性地开展专项审计

根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性

开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。

⑶工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请

具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同

签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后

造价控制的系统化工程审计模式。

3、投资企业审计

为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产

负债审计，如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司，充分发挥监事

对投资企业经营管理评价作用。

三、依照〃审后要追究、审后要整改、审后要运用〃的原则。

建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定

期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

12020

、—年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，—

年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力

量内部审计工作计划内部审计工作计划。

2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税

法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任

务的需要。

团内审工作计划2

一、工作目标

以保障卫生经济健康有序发展为主线，认真贯彻落实卫生工作会议精

神，围绕卫生中心工作，坚持审计监督与服务并重的理念，扎实有效开展内

部审计监督工作，促进领导干部廉洁从政和卫生经济管理依法开展，充分发

挥内部审计在卫生事业改革与发展中〃免疫系统〃功能和监督、服务职能。

二、工作要点

(-)完善内审组织建设，强化基础规范

一是按照卫生部《卫生系统内部审计工作规定》第二章第五条的要求，

区级医院须设置独立的内部审计科，配备专职审计人员；其他单位可以根据

需要，设置独立的内部审计科，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他

科室履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。各单位领导要高度重视，

积极支持，确保全系统内审组织网络建设得到进一步增强。

二是重点加强对单位内部控制和风险管理有效性、合理性的审计，努

力构建内部审计监督长效管理机制，推动内部审计工作的转型和发展，实现

以