不符合项报告.docVIP

XQC-CX-01005/318-1

装备质量管理体系不符合项报告

2022年度监督审核№：01

受审核单位

上海XX科技有限公司

受审核部门

科技部

陪同人员

不符合对应的审核准则条款

GJB9001C9.1.2

质量手册条款号：9.1.2

不符合程度

■一般□严重

不符合项事实描述

现场审核时发现，查《2022年度顾客满意度统计表》，对6个用户进行了满意度调查，其中有3个用户对技术支持及售后服务提出改进意见，但未能提供落实了改进措施的证据。

上述事实不符合GJB9001C-2017标准9.1.2关于“组织应对顾客抱怨或投诉实施改进，并将处理结果及时通报顾客”的要求，也不符合质量手册9.1.2条的规定。

审核员：审核组组长：受审核单位代表：

日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日

整改验证情况：

不符合事实是否□纠正/□制定纠正计划原因分析是否正确：□是□否

是否针对原因制定了□纠正措施/□制定纠正措施计划纠正措施是否完成：□是□否

需要说明的内容：

不符合事实未纠正或未制定纠正计划时需说明原因：

□纠正或纠正措施尚未完成，请下次审核检查完成情况

■请在下次监督审核时验证纠正措施的有效性

□其他

审核组组长：日期：

注：涉及多个部门一起接受审核时，此报告“受审核部门”填写具体发现不符合项的部门。

装备质量管理体系不符合项报告

2022年度监督审核№：02

受审核单位

上海XX科技有限公司

受审核部门

质量部

陪同人员

不符合对应的审核准则条款

GJB9001C7.5.3.2c)

质量手册条款号：7.5.3

不符合程度

■一般□严重

不符合项事实描述

现场审核时发现，在质量手册中引用的《成文信息控制程序》版本为QR-QP01-2018，但查实际该文件已换版为QR-QP01-2022。

上述事实不符合GJB9001C-2017标准7.5.3.2关于“为控制成文信息，适用时，组织应进行下列活动：c)更改控制(如版本控制)”的要求，也不符合质量手册7.5.3条的规定。

审核员：审核组组长：受审核单位代表：

日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日

整改验证情况：

不符合事实是否□纠正/□制定纠正计划原因分析是否正确：□是□否

是否针对原因制定了□纠正措施/□制定纠正措施计划纠正措施是否完成：□是□否

需要说明的内容：

不符合事实未纠正或未制定纠正计划时需说明原因：

□纠正或纠正措施尚未完成，请下次审核检查完成情况

■请在下次监督审核时验证纠正措施的有效性

□其他

审核组组长：日期：

注：涉及多个部门一起接受审核时，此报告“受审核部门”填写具体发现不符合项的部门。

装备质量管理体系不符合项报告

2022年度监督审核№：03

受审核单位

上海XX科技有限公司

受审核部门

研发部

陪同人员

不符合对应的审核准则条款

GJB9001C8.3.5g)

质量手册条款号：8.3.5

不符合程度

■一般□严重

不符合项事实描述

审核发现，编号为QR-ZWLXXX－102视频跟踪器产品协议书》规定“随产品研制同步编制技术资料，主要包括：产品技术说明书、机载设备维修手册”。