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XQC-CX-01005/318-1
装备质量管理体系不符合项报告
2022年度监督审核№:01
受审核单位
上海XX科技有限公司
受审核部门
科技部
陪同人员
不符合对应的审核准则条款
GJB9001C9.1.2
质量手册条款号:9.1.2
不符合程度
■一般□严重
不符合项事实描述
现场审核时发现,查《2022年度顾客满意度统计表》,对6个用户进行了满意度调查,其中有3个用户对技术支持及售后服务提出改进意见,但未能提供落实了改进措施的证据。
上述事实不符合GJB9001C-2017标准9.1.2关于“组织应对顾客抱怨或投诉实施改进,并将处理结果及时通报顾客”的要求,也不符合质量手册9.1.2条的规定。
审核员:审核组组长:受审核单位代表:
日期:2022年1月12日日期:2022年1月12日日期:2022年1月12日
整改验证情况:
不符合事实是否□纠正/□制定纠正计划原因分析是否正确:□是□否
是否针对原因制定了□纠正措施/□制定纠正措施计划纠正措施是否完成:□是□否
需要说明的内容:
不符合事实未纠正或未制定纠正计划时需说明原因:
□纠正或纠正措施尚未完成,请下次审核检查完成情况
■请在下次监督审核时验证纠正措施的有效性
□其他
审核组组长:日期:
注:涉及多个部门一起接受审核时,此报告“受审核部门”填写具体发现不符合项的部门。
装备质量管理体系不符合项报告
2022年度监督审核№:02
受审核单位
上海XX科技有限公司
受审核部门
质量部
陪同人员
不符合对应的审核准则条款
GJB9001C7.5.3.2c)
质量手册条款号:7.5.3
不符合程度
■一般□严重
不符合项事实描述
现场审核时发现,在质量手册中引用的《成文信息控制程序》版本为QR-QP01-2018,但查实际该文件已换版为QR-QP01-2022。
上述事实不符合GJB9001C-2017标准7.5.3.2关于“为控制成文信息,适用时,组织应进行下列活动:c)更改控制(如版本控制)”的要求,也不符合质量手册7.5.3条的规定。
审核员:审核组组长:受审核单位代表:
日期:2022年1月12日日期:2022年1月12日日期:2022年1月12日
整改验证情况:
不符合事实是否□纠正/□制定纠正计划原因分析是否正确:□是□否
是否针对原因制定了□纠正措施/□制定纠正措施计划纠正措施是否完成:□是□否
需要说明的内容:
不符合事实未纠正或未制定纠正计划时需说明原因:
□纠正或纠正措施尚未完成,请下次审核检查完成情况
■请在下次监督审核时验证纠正措施的有效性
□其他
审核组组长:日期:
注:涉及多个部门一起接受审核时,此报告“受审核部门”填写具体发现不符合项的部门。
装备质量管理体系不符合项报告
2022年度监督审核№:03
受审核单位
上海XX科技有限公司
受审核部门
研发部
陪同人员
不符合对应的审核准则条款
GJB9001C8.3.5g)
质量手册条款号:8.3.5
不符合程度
■一般□严重
不符合项事实描述
审核发现,编号为QR-ZWLXXX-102视频跟踪器产品协议书》规定“随产品研制同步编制技术资料,主要包括:产品技术说明书、机载设备维修手册”。
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