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KA费用申请及核销管理办法细则

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费、免品物料费、临促人员工资、商超临促管理费、客情费等；

（四）KA系统促销费用承担方式：

1、公司直营KA系统所产生的促销费用由公司承担；

2、经销商操作的重点KA系统所产生费用，促销费用承担方式：

★★新品进场费用

1）公司统一按100%比例承担费用；（局部区域除外）；

2）费用计算方法：

A、单品条码费×条码数×100%=我司承担费用；

B、包干进场费×100%=我司承担费。

★★特陈费用

1）公司在特定时间内（节假日，店庆期，开业期等）或其它时期，以提升销量和拉动品牌为目的的商超特陈费用。

特陈活动必须与KA系统销量挂钩，同时必须与特价活动配合拉动。（现要求此类KA系统特陈费用核销时，必须提供KA系统销量明细。）

◆特陈活动是由公司、经销商、KA系统三方共同操作，并达成预期销量目标。

◆经销商所提报的商超销量必须属实，由我司人员严格监控。

2）费用计算方法：

特陈单月费用×月×我司承担比例=我司承担费用；

★★其它费用

1）店招、包柱广告、寄包柜广告费用，以当地广告制作公司实际发生的费用为准；

2）临时促销费、场地费、免品物料费、临促人员工资、商超临促管理费等，我司以实际发生的费用为准。

以上两项费用核销公司按比例承担。

（五）KA系统促销费用申请流程：

为了提升KA系统的促销和执行效率，加强各系统的促销管理。

■按照各系统的促销档期表，以季度进行规划促销计划及费用投入比；

■请规划KA系统促销各级负责人根据促销计划必须提前60天进行申请；

■KA系统的促销申请按照整个系统或门店必须单独进行申请；

（1）、促销费用申请流程；

1）各市场按照公司指定KA系统（门店）费用申请需在每月8日前将KA系统（门店）后两个月促销申请方案进行提报，计划并汇总管辖范围内KA系统的费用投入比

KA系统总部促销申请流程

总经理终批提报销售

总经理终批

提报销售部审核

KA专员协助对口系统责任人提报

提报KA管理部初审

（六）各项促销费用要求：

1、月度促销活动提报规定：

■为了促使KA系统、促销个案和紧急促销个案得以顺利执行，各办事处业务人员必须与经销商或KA系统进行事先沟通，确保活动方案得到客户有效确认后进行提报；

■每月必须提报KA系统统一的模板进行上报。每月8号前由各办事处提报到KA经理处汇总后，提交营销管理部审批，总经理终批；根据KA系统规划提报的个案，由营销管理部终批；

■市场如有突发事件发生，各办事处根据当地突发情况，实时制定紧急促销个案上报，但每月的紧急促销个案不得超过3个，特殊情况的需经总经理批准；

■由于KA系统新品上市的不均匀（产品、上市时间），可以采取个案的形式申报；

3、促销活动的执行与监控：

■各区域在执行过程中因客观原因的影响,如有对提报的KA系统促销个案、紧急促销个案的促销活动方式等内容需要变更的，必须提前三天，出具书面说明，并按更改的内容附上新的促销活动变更申请表。

■单笔促销活动内容变更，但未超出预算规定及承担标准的，必须上报营销管理部审核批准并备案后执行；

■单笔超出促销费用预算规定及承担标准的促销费用，必须报营销管理部审核营销总经理批准，营销管理部备案后执行。

■经销商或销售人员操作KA系统提供的促销活动地址或联系方式有误，造成市场督察无法准确核查、促销方式私自变异的，营销管理部将按不属实处理。

第二部分促销费用核销办法：

（一）目的：

为使公司KA系统促销推广活动在实施过程中更加规范、明确，达到预期实施效果，特制定本办法。

（二）KA系统核报费用界定：

1）办事处负责协助经销商操作或公司直营各KA系统进行促销活动的申请、执行控制和费用资料上报；

2）总部KA人员负责各系统的销售、费用投入汇总进行评估，发现问题并提出整改措施；

3）营销管理部负责促销申请中各项需求的协调解决；并负责促销申请中费用额度、促销方式审核和促销费用稽核。

4）财务部负责促销费用核报和挂账；

5）促销费用的核销报账要求：

■要求每个KA系统（门店）活动档期结束后，六天内上交结案报告。

■品尝活动及其它推广活动需提交的结案凭证有：已批复申请表，活动期间销量的结案报告，活动确认函，现场照片，场地费用发票及物料采购发票，需外聘临时人员的需增加：A、人员相关资料证明和身份证复印件，B、人员费用发票及工资收条（人员费用发票主要是指：部分超市所收的人员管理费用发票）。

■形象展示（地堆，端架，陈列，专柜，包柱、挂网等)提交的结案凭证有：已批复申请表，陈列协议