HACCP计划确认记录表.docVIP

HACCP计划确认记录表

深圳市美味通餐饮管理有限公司

3.2.4是否CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录

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3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理

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3.3CCP的监控

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3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员

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3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的

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3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求

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3.4纠正措施（纠偏行动）

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3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确

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3.4.2是否与不合格品控制程序相对应

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3.4.3是否明确受控状态的恢复

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3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免

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3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序

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3.5验证程序

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3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP疾患进行验证的要求

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3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）

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3.5.3是有内部审核的要求

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3.5.4是否对最终产品进行微生物检测的要求

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3.5.5在何种情况在，企业将对HACCP计划重新进行确认

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3.6记录保持

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3.6.1所有记录是否明确保存时间

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3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所以记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录

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3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致

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总结论：

□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平

□需要修改HACCP计划或危害分析结果。

□其他：

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MWT-SP-06-07A0

HACCP计划验证记录表MWT-SP-06-08A0

HACCP计划名称：

企业名称：

验证类型：□定期验证□其他：

验证人员：验证日期：

验证项目

单项验证结论

备注

1评价产品和加工过程

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1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符

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1.2产品预期用途的描述是否与实际相符

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1.3流程图是否与实际相符

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1.4实际操作是否与工艺描述相符

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1.5加工设备有否改变？对食品安全有无影响

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1.6工作人员有否变化？对食品安全有无影响

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1.7产量是否改变？对食品安全有无影响

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2评价产品安全历史

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2.1是否存在过多的CCP偏离

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2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动

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2.3是否存在涉及产品安全的消费投诉

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3评价HACCP计划的实施情况

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3.1检查关键控制点是否按HACCP计划

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3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？CCP的关键限值是否恰当

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3.3检查记录是否准确按要求的时间来完成

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3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成

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3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定？监控方法和监控频率是否能够识别偏离

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3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动？纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售

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3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准

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3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样验证、CCP记录的审查）

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3.9是否对最终产品进行了微生物检测

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3.10HACCP计划记录表单（CCP的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持文件相关记录）是否得到很好保存

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总结论：

□HACCP计划的实施达到了预期效果。

□没有严格执行HACCP计划。

□其他：

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OPRP确认记录表

适合产品：

企业名称：

确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：

确认人员：确认日期：

确认项目

单项确认结论

备注

1.总要求

OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职责、控制方法、监控与验证方法、记录要求等