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特变电工沈变公司变压器主业制造过程质量问题评审管理办法（试行）

第一章总则

第一条为使沈变公司变压器厂变压器类产品制造过程出现的质量问题评审解决流程更加顺畅，提高质量问题评审解决速度和质量，特编制该管理办法。

第二条本制度适用于参与解决变压器厂产品制造过程质量问题的所有部门。

第二章职责权限

第三条生产部（装配车间、线圈车间、金属车间、铁心车间、配套车间）、物资配送中心、储运部等：

（一）负责对本部门出现的问题按《不合格品控制程序》第10条之规定提出问题评审处理申请，并配合所有参与评审部门完成整个质量问题评审流程。

（二）提出问题评审处理申请的项目公司完成问题评审工作后，根据评审过程对问题的分析情况编制产品问题原因分析报告，非本部门责任举证，便于问题预防整改措施的制定和最终问题责任归属以及产品质量档案的建立。

第四条质量检验部：

（一）负责按《不合格品控制程序》第10条之规定进行产品制造过程质量问题评审的组织及解决过程质量和解决速度的考核，并按《不合格品控制程序》第10条之规定对产品制造过程中出现的不合格问题开具不合格通知单。

（二）负责召集评审，根据项目公司报备的问题分析报告对评审的问题进行原因溯源。

（三）负责按本制度和变压器厂相关产品质量管理制度对责任部门进行考核和奖励。

第五条技术中心各部、工艺部：

负责及时参加问题评审，分析问题产生原因，出具问题解决方案。

第六条生产部：

有权按该管理办法对该办法执行过程及效果进行考核。

第三章工作要求

第七条质量检验部对产品制造过程中发现的不合格质量问题开具“不合格通知单”（格式见“不合格品控制程序”文件规定），出现问题的部门在接收“不合格通知单”后1个小时内回复质量检验部问题处理方式（返修、返工或让步处理），以便于质量检验部检验人员进行问题整改结果检查。自检或专检问题不能按返修、返工或让步处理将按本办法要求执行。

第八条质量检验部在接到评审申请后，根据质量问题的实际程度，第一时间召集技术中心产品负责部门、工艺部人员和其余需要参与部门人员。

第九条技术中心、工艺部及其余参与人员需在接到质量检验部评审通知后30分钟之内，根据质量问题程度安排合适人员到场。

第十条技术中心、工艺部当场对质量问题提出解决方案，复杂的质量问题由技术中心、工艺部通报主管领导评审，24小时内出具处理方案。

第十一条技术中心、工艺部及问题涉及的相关部门，在产品问题评审后要在48小时内针对问题的产生原因进行分析，并制定相应问题的后续预防整改措施，一并写到“制造问题评审解决过程记录”中。

第十二条车间必须依据问题解决方案进行产品问题处理。

第十三条质量检验部根据问题解决方案，督促技术中心、工艺部完成“制造问题评审解决过程记录”的填写，将问题处理过程列为产品质量控制关键点进行管控和结果判断，并做好相应检验过程记录。

第十四条质量检验部负责对“制造问题评审解决过程记录”按台份进行归档保存，问题出现的相应部门备份，如后续同类型质量问题发生将按相应的问题处理方案进行处理。

第四章工作考核

第十五条处罚细则

（一）车间必须按本办法之规定执行产品问题处理，如违反要求将考核相应项目公司月度考核分2-5分，考核“不合格通知单”接收人员100-300元，考核相应部门领导300-800元。

（二）车间未遵守《不合格品控制程序》规定，对产品制造过程质量问题评审进行申请的，考核相应项目公司月度考核分2-5分，考核问题评审申请人100-300元，问题申请部门领导300-800元。

（三）质量检验部接到符合要求的问题评审申请后，在1小时内未组织相关部门评审的，考核质量检验部问题评审组织人员100-300元，考核质量检验部月度考核分2-5分，考核质量检验部领导300-800元。

（四）技术中心、工艺部及其余人员在接到评审通知后必须在30分钟内到达现场，超时5分钟考核相应评审人员50元，依次累加，迟到20分钟以上者直接考核相应部门月度考核分2-5分，考核相应部门领导300-800元。

（五）如经评审产品质量问题需要按非原图纸设计进行处理的，技术中心参与评审人员必须在2小时内以合理的方式下达设计更改联络单及技术要求，工艺部必须在2小时内以合理的方式下达相应的返修指导方案及控制标准。逾期将对责任部门考核相应月度考核分2-5分，考核相应部门领导300-800元。

（六）产品问题所在项目公司必须严格按质量问题评审结果组织开展工作，在未接到相应处理方案及要求前，不能擅自对问题进行处理，违反者将考核对相应部门月度考核分2-5分，考核相应部门领导300-800元。

（七）质量检验部必须按产品设计更改联络单或工艺方案要求对质量问题返修过程进行检查