5 特变电工沈变通字[2016]5号：关于下发《特变电工沈变公司日常问题监管考核制度》（修订）的通知.doc

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特变电工

沈阳变压器集团有限公司文件

特变电工沈变通字〔2016〕5号

关于下发《特变电工沈变公司日常问题监管

考核制度》（修订）的通知

各生产车间、各部室：

为建立日常问题的监管机制，增强员工和领导干部发现问题的意识和责任心，使全员能够及时发现问题、解决问题、预防问题的重复发生，公司的生产、工艺、质检、安全等相关部门高效运转，相关监管部门应每日在“沈变公司质量问题快速处理平台”，“重大问题交流群”，“TBEA生产团队工作信息平台”，“安全员之家”等微信平台上报检查中发现的各类问题（包括但不限于进度、质量、安全等问题），并监督问题的整改、落实情况，特修订本考核制度。

特变电工沈阳变压器集团有限公司

2016年1月13日

抄送：公司领导，存档（一）。

特变电工沈变公司党政部2016年1月13日印发

特变电工沈变公司日常问题监管考核制度（修订）

SBZD-XZ-34-2(2016)

第一章总则

第一条为建立日常问题的监管机制，增强员工和领导干部发现问题的意识和责任心，使全员能够及时发现问题、解决问题、预防问题的重复发生，公司的生产、工艺、质检、安全等相关部门高效运转，相关监管部门应每日在“沈变公司质量问题快速处理平台”，“重大问题交流群”，“TBEA生产团队工作信息平台”，“安全员之家”等微信平台上报检查中发现的各类问题（包括但不限于进度、质量、安全等问题），并监督问题的整改、落实情况，特制订本制度。

第二章适用范围

第二条本制度适用于公司生产部、工艺部、质量检验部、安全管理部、监造储运部、客户服务部等监管部门。

各部门明确从事过程管控的相关监管人员，并适用本制度。

第三章职责权限

第三条生产部负责生产体系各部门、车间从生产计划、安全现场、产品质量工艺、外协加工、设备维修维护、物料仓储管控等几方面开展检查工作，各条块负责主要内容如下：

1、计划调度人员负责按照《产品生产作业计划》对产品生产进度、产前准备、问题处理速度、产品试验申请单办理、产品入库及发运等方面进行检查，依据《特变电工沈变公司变压器主业生产计划准时制管理办法》、《产品试验申请制度》、《特变电工沈变公司生产责任追溯管理办法》、《特变电工沈变公司变压器主业产品入库管理制度》相关要求对责任部门及责任人进行考核。

2、安全现场员负责按照《特变电工沈变公司变压器主业生产现场管理制度》和《特变电工沈变公司变压器主业生产现场出入人员管理制度》对现场作业环境、员工劳动保护用品佩戴、安全操作规范、物品定置定位摆放、化学品存放、安全教育培训、安全隐患及危险源识别等方面进行检查，依据《特变电工沈变公司变压器主业生产现场管理制度》和《特变电工沈变公司安全生产奖惩制度》相关要求对责任部门或责任人进行考核。

3、工艺质量人员负责按照《特变电工沈变公司变压器主业质量员及工艺员管理制度》对产品过程质量进行检查，包括班组是否执行“三按”生产、员工操作规范、操作检查记录填写、金属及非金属异物管控、设备工装计量器具检验标识及完好情况、三交底及员工培训、质量管理体系运行、联络单执行、质量问题责任落实等方面，依据《特变电工沈变公司变压器员工质量工作考核制度》相关要求对责任部门及责任人进行考核。

4、外协管理员负责按照《特变电工沈变公司生产体系外协检斤、结算管理细则》对外协产品及物件检斤执行情况进行监督检查，并依据《特变电工沈变公司生产体系外协检斤、结算管理细则》相关要求对责任部门或责任人进行考核。

5、设备动力部负责按照《设备管理控制程序》对设备维修、设备不合格的返修（复查）及设备保养是否达到标准、图纸、工艺文件及有关规定的允许范围内，对生产设备的日常和一级保养与维护工作进行监督检查。依据设备管理相关要求对责任部门或责任人进行考核。

6、物资管理配送中心负责按照《特变电工沈变公司变压器仓库现场管理制度》对A、B零部件库区、化工库区、硅钢片库区、钢板库区、外购件库区、废料库区的管理工作，对物资验收合格后的入库、保管及发放进行质量管理和监督。负责生产废料的管理及出售时的监装、监检工作。依据物资管理相关要求对责任部门或责任人进行考核。

7、生产部负责各车间日计划完成情况及现场管理情况的检查、通报和考核。

第四条工艺部负责工艺文件实施执行、工装工具使用情况检查、操作检查记录执行情况等各类问题上报的检查和监督落实，依据0TT.910.907金属结构车间工艺纪律规定、0TT.910.579绝缘车间工艺纪律、0TT.910.182配套铁心工艺纪律规定、0TT.910.301线圈工艺纪律考核细则、0TT.910.183装配车间工艺纪律、及其它工艺文件、工艺联络单、工艺方案等对相关人员及部