10 特变电工沈变通字[2015]311号：关于下发《特变电工沈阳变压器集团有限公司质量员管理办法（修订）》的通知.doc

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特变电工

沈阳变压器集团有限公司文件

特变电工沈变通字〔2015〕311号

关于下发《特变电工沈阳变压器集团有限公司质量员管理办法（修订）》的通知

各分子公司、各生产车间、各部室：

为提升质量管理水平，规范专、兼职质量人员的管理，使质量管理工作有序进行，客观、公正地对质量员工作绩效进行评价和考核，特制订并下发《特变电工沈阳变压器集团有限公司质量员管理办法（修订）》。

特变电工沈阳变压器集团有限公司

2015年11月7日

抄送：公司领导，存档（一）。

特变电工沈变公司党政部2015年11月7日印发

特变电工沈阳变压器集团有限公司

质量员管理办法（修订）

SBZD-BYQ-ZL-14-3（2015）

第一章总则

第一条目的：为提升质量管理水平，规范专、兼职质量人员的管理，使质量管理工作有序进行，客观、公正地对质量员工作绩效进行评价和考核，特制订本管理办法。

第二条适用范围：本办法适用于特变电工沈变公司变压器各部门、车间专、兼职质量员选用和工作绩效考评等工作。

第二章职责

第三条质量管理部为沈变公司变压器质量条块管理机构，负责专、兼职质量员业务能力评定、工作绩效的监督管理及考核。

第四条人力资源部负责专、兼职质量员任职资格、岗位薪资、岗位晋升通道的确定及培训工作。

第五条各部门、车间主管领导，负责依据任职资格、人员日常质量意识、业务技能等方面，推荐或申请更换本单位专、兼职质量员，同时对其日常质量工作表现实施监督考核。

第六条各部门、车间专、兼职质量员负责本单位质量管理体系文件的编写与修订；负责各项质量管理工作流程的推进、落实和监督检查工作；负责组织本单位产生（潜在）质量问题的原因分析、制定相应的（预防）纠正或（预防）纠正措施、跟踪验证措施有效性；质量成本损失的追溯和落实工作；依据相关部门工作要求，统计、汇总并提交各项数据和总结报告。

第三章工作内容

专、兼职质量员共性要求：

第七条依据沈变公司变压器质量、核电管理体系要求，结合本单位过程产品特性和质量管控特点，建立、完善本单位质量管理体系文件及相关质量管理制度。

第八条根据沈变公司变压器年度质量目标和指标，分解制定本单位质量目标和指标、措施保证计划及考核细则。要求分解、量化至各阿米巴班组、各职能岗位，并有效组织开展实施与落实工作，按期统计、汇总、分析、上报完成情况，对未达到指标的项目进行原因分析制定后续整改措施。

第九条根据本单位人员质量技能实际掌握情况及相关部门要求，组织开展本单位各项质量培训工作，并对培训效果进行检查和改进。

第十条负责收集、整理本单位质量信息，上报质量问题的原因分析及整改措施，编制月度质量工作总结报告。组织召开质量例会，依据内、外部质量信息反馈落实纠正和预防措施，并验证措施有效性。

第十一条组织开展本单位质量管理体系内部自查工作，参与沈变公司变压器内部审核工作，对内、外部审核提出的整改要求认真组织分析原因并落实纠正措施，确保措施持续有效。

第十二条依据内、外部质量损失信息，分解、落实到本单位责任班组或职能岗位、人员，做好质量成本损失的核算、收集、汇总及追溯工作，按月上报质量管理部备案。

第十三条根据质量管理部要求，组织编写年度管理评审报告，确保内容详尽、数据准确，为公司领导后续工作安排及发展方向提供有力依据。

第十四条完成质量管理部、相关职能部门及上级领导临时交办的各项工作任务。

专职质量员除完成上述工作内容外，还需完成下述工作内容：

第十五条依据本单位实际质量状况及需关注的重点产品，有针对性的开展培训工作，包括相关标准、程序、制度等，必要时可邀请其它部门人员进行授课培训。

第十六条资料及现场检查，依据生产和技术资料评审安排，有针对性地对操作检查记录、交底及鉴定记录、技术评审资料、现场产品标识及防护、计量及生产、试验设备使用、工艺执行等情况进行检查。依据变压器相关考核制度，对发现的问题及责任人以检查通报的形式发布，并通过后续的跟踪、落实，验证整改持续有效。

第十七条科技质量部专职质量员（目前负责各设计部的质量管控工作）依据相关设计开发管理文件。

1、掌握A、B类产品、公司确定的年度重点产品、核电产品设计开发进度，跟踪检查设计开发过程是否满足相关制度要求。如评审参加人员是否满足要求；评审、验证的项目是否均已得到满足和落实，实现闭环管理；各项设计开发工作流程是否均已实施并得到有效控制等。

2、设计开发结束后，依据归档资料内容进行逐项检查。对输入、输出信息不明确的、各阶段评审、验证资料达不到要求的有权要求其补充完成。确保归档资料完整，各种记录签字齐全，具备可追溯的要求。

3、