7 特变电工沈变通字[2015]355号：关于下发《特变电工沈变公司变压器主业代试套管管理制度（修订）》的通知.doc

PAGE

—PAGE3—

特变电工

沈阳变压器集团有限公司文件

特变电工沈变通字〔2015〕355号

关于下发《特变电工沈变公司变压器主业代试套管管理制度（修订）》的通知

各分子公司、各生产车间、各部室：

为使变压器主业的代试套管管理规范化，保证代试套管入库、保管、出库、退库、返还工作的顺利进行，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合变压器主业的具体情况，特制定并下发《特变电工沈变公司变压器主业代试套管管理制度（修订）》。

特变电工沈阳变压器集团有限公司

2015年11月26日

抄送：公司领导，存档（一）。

特变电工沈变公司党政部2015年11月26日印发

特变电工沈变公司变压器主业代试套管

管理制度（修订）

SBZD-BYQ-SC-24-2（2015）

第一章总则

第一条为使变压器主业的代试套管管理规范化，保证代试套管入库、保管、出库、退库、返还工作的顺利进行，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合变压器主业的具体情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于变压器主业与代试套管管理工作相关的各部门。

第二章名词解释

第三条“代试套管”指在生产过程中，部分产品的套管不能按照需求到厂，为保证产品生产进度，采用其他同类套管对产品进行装配、出厂试验。

第四条“成品公司”指生产部装配工序

第三章工作职责

第五条物资管理配送中心职责：负责代试套管的入库、保管和出库工作。

第六条生产部装配工序职责：负责代试套管的领用、代试过程中套管保管、代试结束后的退库工作,并建立代试套管管理台账。

第七条质量检验部职责：负责代试套管的检验的工作。

第八条检测中心职责：负责按照采购部反馈实际套管的数据出具试验报告。

第九条采购部职责：负责代试套管的申请和信息反馈工作。

第十条技术体系职责:负责产品套管代试方案的下发。

第十一条成品库职责：负责存栈套管的退栈和管理。

第四章代试套管的代试、退库管理流程

第十二条利用已入库未出库套管代试管理制度

1、成品公司根据采购部提供的套管代试报告或技术中心下发的代试方案进行向物资管理配送中心领取套管。

2、物资管理配送中心按照《特变电工沈变公司变压器厂材料物资管理制度（试行）》第三章材料入库和第四章材料流程执行套管发料工作。

3、成品公司按照《特变电工沈变公司变压器厂材料物资管理制度（试行）》第五章原材料退库程序办理代试套管的退库，要求产品完成试验后15天内完成套管的退库工作。

4、产品完成试验后，质量检验部对办理退库的代试套管进行检验。检验合格的代试套管由物资管理配送中心保管员办理重新入库手续，并负责代试套管的保管工作。检验不合格的代试套管退回借用单位，借用单位负责维修。

5、物资管理配送中心建立代试套管管理台账，台账中包含代试套管信息、借用信息、返还信息，以备查询。

第十三条采购部外借套管代试管理制度。

1、采购部负责套管的借用工作，并负责组织套管到厂后的验收、交接工作，并将实际套管的出厂报告反馈给检测中心和质检部。

2、成品公司根据采购部提供的代试报告与采购部交接、领取套管。

3、产品完成试验后，要求成品公司在15天内完成代试套管下箱存栈工作，并将存栈完成情况通知采购部。

4、产品试验完成后，质量检验部对代试套管进行检验。检验合格的代试套管包装后交付采购部。检验不合格的代试套管由借用单位负责维修。

5、采购部建立代试套管管理台账，台账中包含代试套管信息、借用信息、返还信息，以备查询。

第十四条利用已经存栈的套管进行代试管理

1、成品公司根据采购部提供的套管代试报告或技术体系下发的代试方案向成品库审批办理套管退栈。

2、完成退栈手续后，成品公司和成品库进行套管交接，领取套管。

3、在产品完成试验后，成品公司在15天内完成套管的再次存栈工作。

4、产品完成试验后，质量检验部对办理退库的代试套管进行检验。检验合格的代试套管由成品公司再次存栈，完成和成品库交接，成品库负责套管的保管工作。检验不合格的代试套管退回借用单位，借用单位负责维修。

5、成品库建立代试套管管理台账，台账中包含代试套管信息、借用信息、返还信息，以备查询。

第五章考核

第十五条相关部门未按照套管代试管理制度执行，违规1次处罚责任人质量考核分1分。

第十六条造成公司财产损失者，按照《特变电工沈变公司变压器主业质量损失成本管理办法（试行）》对责任部门和责任人进行索赔及处罚。

第六章附则

第十七条本制度解释权归生产部。

第十八条本制度自下发之日起执行。