6 特变电工沈变通字[2015]387号：特变电工沈变公司变压器异物管控考核管理办法.doc

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特变电工

沈阳变压器集团有限公司文件

特变电工沈变通字〔2015〕387号

特变电工沈变公司变压器异物

管控考核管理办法

各生产车间、各部室：

为加强产品实现过程异物控制，杜绝金属异物，减少非金属异物，保证产品质量，特制定本办法。

特变电工沈阳变压器集团有限公司

2015年12月28日

抄送：公司领导，存档。

特变电工沈变公司党政部2015年12月28日印发

特变电工沈变公司变压器异物管控考核管理办法

SBZD-ZL-16-1（2015）

第一章总则

第一条为加强产品实现过程异物控制，杜绝金属异物，减少非金属异物，保证产品质量，特制定本办法。

第二章适用范围

第二条本办法适用于特变电工沈阳变压器集团有限公司变压器主业从事与产品质量相关活动的各生产车间、各部门。

第三条定义

1、金属异物：含金属成分的所有物质；

2、非金属异物：产品实现过程中产生的除金属物质以外的所有物质。

第三章职责权限

第四条质量管理部负责产品实现过程异物管控考核办法的制定，并对制度实施及产品实现过程质量管控情况的监督检查和考核。

第五条生产部负责物资传递验收制度的制定及各车间异物管控情况的检查、考核。

第六条工艺部负责产品实现过程中异物控制工艺要求的制定及执行情况的监督检查和考核。

第七条质量检验部负责产品实现过程中异物管控的检查、考核及相关质量记录的确认和保存，并对异物控制整改及预防措施实施情况进行跟踪和验证。

第八条设计部门负责原材料、外购件异物控制标准的制定及产品异物清理可操作性结构的设计。

第九条各生产车间(班组)负责产品生产过程异物风险源排查、风险因素防控措施的制定及控制；负责对异物风险源排查、风险因素防控措施工作落实不到位责任人确定。

第十条客户服务部负责现场产品安装过程异物风险源排查、风险因素防控措施的制定、控制及质量问题反馈。

第十一条采购部负责供应商异物控制标准及考核要求的合同签订，落实沈变公司对供应商下发的整改措施和考核。

第四章考核

第十二条未开展异物风险源排查、风险因素防控措施制定的部门，考核部门月度考核分5分，考核部门正职2000元、副职1000元；考核班组负责人500元。

班组风险因素识别不全受到质量管控部门通报后未组织整改的，每出现一项，考核班组负责人300元。

第十三条未对职能部门提出的异物防控问题整改的，金属异物问题考核部门（班组）正职500元、副职300元；非金属异物问题考核部门（班组）正职300元、副职200元。

第十四条未按公司制度要求进行产品内检或吊检，考核部门月度考核分3分，考核部门（班组）正职1000元、副职800元。

第十五条厂内发现金属异物隐瞒不报或未按要求处理的，考核部门（班组）正职1000元、副职500元；考核责任人500元、质量分2分。

异物问题造成产品试验不合格的，考核部门正职2000元、副职1000元；考核班组负责人1000元；考核责任人2000元、质量分5-12分。

金属异物遗留至用户现场，给公司造成损失或影响的，考核部门正职5000元、副职3000元；考核班组负责人3000元、质量分5分；考核责任人质量分6-12分。

异物问题影响产品现场运行的，部门负责人降职；班组负责人免职，考核质量分3-5分；考核责任人质量分12分。

第十六条现场安装产生金属异物隐瞒不报或未按要求处理的，考核部门正职1000元、副职500元；考核责任人500元、质量分2分。

造成产品现场验收试验不合格或影响产品现场运行的，考核部门月度考核分5分，部门负责人降职；考核责任人质量分6-12分。

第十七条各工序当班负责人每日对作业环境、工装工具、零部组件异物防控情况进行检查确认，未按要求执行的，考核当班负责人500元。

第十八条各工序当班工具管理负责人每日班前、班后对使用工具数量及完好性情况进行清点、记录，未按要求执行的，考核当班工具管理负责人500元。

第十九条各班组要对进入生产作业区的人员进行管理，进入生产作业区的人员不得佩戴（携带）含有金属的物品（如耳环、戒指、手表、钱币等），更衣箱钥匙要用绳固定在衣服上。未按要求执行的，考核责任人300元、质量分2分。

第二十条对质量管控部门巡检过程中发现和通报的金属异物问题未整改的，考核责任人300元、质量分1分；非金属异物问题未整改的，考核责任人200元。

产品交检发现金属异物，扣除交检的问题产品全部计提工资，考核责任人1000元、质量分3分；非金属异物超出控制标准的，考核责任人300元。

接收带有金属异物的产品，考核责任人500元、质量分1分；接收非金属异物超