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物业公司食堂管理制度

物业公司食堂管理制度

?1目的?

???规范食堂管理，在控制成本的同时，为员工提供安全卫生的膳食服务和良好的就餐环境，提高员工满意度。?

2范围?

???适用于公司、项目部食堂??

3?食堂管理原则?

3.1以计划定支出的原则：食堂的收入必须与实际收入相一致，管理人员必须根据可能发生的收入定支出，确保收支平衡。?

3.2专业管理与属地管理相结合的原则：公司对集中采购、供应商、满意度、服务品质监控加强整体管理，各项目则对食堂工作进行现场管理、收支盈亏管理。?

3.3廉洁奉公原则：所有与食堂工作的相关员工都必须严格遵守《职员职务行为准则》，并有义务向供方明确此原则。???

4职责?

职责?部门/岗位??????????

职责?

食堂公司管理员

对厨师申报的采购物资进行统计、分析（针对各项目横向比较）审核后，上报领导审批

每月一次

食堂现场管理员

对厨师上报的物资的必要性进行审核，

每月一次

食堂厨师

根据食堂日常消耗品的使用情况，预留少量合理申购。填写《物资申购单》上报申购。大件物品需要物资审批报告。

每月一次。临时添置急需品要立即上报

5.1.6煤气的采购

各项目煤气的供应商由公司统一审定，公司食堂管理员负责对各项目煤气供应商的资质、配送能力、服务对象等按公司采购原则进行审查。

项目食堂管理员和厨师共同负责对供应商所送煤气的签收以及空瓶回送，项目食堂管理员须做好签收和回送空瓶煤气瓶号码的登记，公司综合服务部将对煤气采购的过程进行抽检。

煤气送货签收须送上一式三联的送货清单，待我验货人员签字确认，供应商持一联，作为送收货的凭证，我方持两联（其中一联作为我司财务报销凭证并由财务留存，以便双方财务查询、核对、清算使用）。

5．2食堂物资验收及外包方监管控制过程

5.2.1统一采购的物资验收

统一采购的质量和数量把关由两个环节进行，第一个环节的初检由采购小组在供应商处对采购物资的质量进行抽检，并对数量进行初点。第二个环节的细检，则是在供应商将采购物资运送到各项目时，由项目厨师和食堂负责人共同完成项目所采购物资的质量检查和数量清点称重，并做好入库工作（《进仓单》）。由于两个环节并不能确保将物品的全部质量检查到位，要求厨师在平时食品加工时认真对质量进行把控，发现质量问题，立即封存相关有问题的物资，及时上报食堂管理员，进行退货处理。

5.2.2月结指定供应商（每日肉菜配送）所送物资的验收

5.2.2.1每天由当班的安全班长和食堂专职人员对送菜情况进行监督、验收、验收物资后，由双方在清单上签名确认。涉及供应商送菜时间（如迟到半小时以上，一次罚款当天总菜款的20%）、品牌、规格、单价、数量、质量等发生与送菜要求不符合，对不合格商品进行退换货处理，根据合同规定对供应商进行处罚。

5.2.2.2综合部负责人每季度对每个供应商至少抽查一次，公司食堂管理员每个月至少每个项目抽查一次，现场食堂管理员每两周至少对本项目抽查一次，对抽查结果进行部门备案。（《食堂送菜情况抽查记录表》）

5.2.2.3食堂物资验收流程

各食堂指定验货人员（两人同时）检查送货清单之品种质量两人核对，确认。根据实际情况由双方签

各食堂指定验货人员（两人同时）检查送货清单之品种质量

两人核对，确认。

根据实际情况由双方签字确认

质量合格，品种齐全

供应商根据清单配送至指定地点

不合格

不合格

发现品种或质量有不合格地方，拒收物资，与供货商联系

发现品种或质量有不合格地方，拒收物资，与供货商联系

厨师根据公司统一的菜谱以及预计第二天用餐的人数和库存情况，合理制订采购清单

厨师根据公司统一的菜谱以及预计第二天用餐的人数和库存情况，合理制订采购清单

更换物资达到食堂要求，再予核对、确认

更换物资达到食堂要求，再予核对、确认

供应商每次随货须送上一式三联的送货清单，待我验货人员签字确认，供应商持一联，作为送收货的凭证，我方持两联（其中一联作为我司财务报销凭证并由财务留存，以便双方财务查询、核对、清算使用）。

5.3食堂信息控制过程

5.3.1收支信息的统计、分析和公开

5.3.1.1各项目食堂负责每周将送菜的清单送至公司财务。

5.3.1.2各食堂厨师将每天的用餐人数和实际采购菜的品种、数量以及米油的消耗量用《食堂信息统计表》统计好，以邮件形式上报公司食堂管理员，食堂管理员每天计算出各项目的大概盈亏情况，并将盈亏情况用邮件形式反馈给现场管理员和厨师，并抄送给公司相关负责人、财务、项目负责人。

5.3.1.3每月月初公司财务负责将上个月各项目食堂的收支盈亏情况进行统计，分析，并反馈给综合服务部和各项目，综合服务部以此作为各项目食堂工作人员的考核依据。

5.3.1.4财务部每月将包含地产员工就餐的各项目食堂的账