2022年三体系审核检查表.docxVIP

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质量环境职业健康安全管理体系内部审核检查表

被审核部门

审核人员

审核时间

9001条款

及要求

14001条款

及要求

18001

条款及

要求

审核内容

条款是否

适用

审核记录

审核

评价

不符合描述

4.1理解组

织及其环境

4.1理解组织及其所处

的环境

4.1总

要求

Q:1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识

等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作

伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?

1、公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等

内部情况。

2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的

相关信息进行监视、评价和更新?

公司已识别影响公司发展的内外部相

关方，并定期评价

E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?

E/S:有评审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?

公司建立了评审计划并按计划实施内

审

E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?

相关的会议纪要?

房地产市场，同行业竞争带来的风险

4.2理解相

关方的需求

4.2理解相

关方的需求

Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：

收集了顾客、供方、员工和政府机构

相关方的需求

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和期望

和期望

·顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性

业务人员对顾客的要求在合同中有记

录

已与顾客或外部供应商达成的合同

有纸质版合同记录

·行业规范及标准

涉及本公司产品的标准有6条

·和社区团体或非政府组织的协议

无

·法规法案

·备忘录

·许可，执照或其他授权形式

·监管机构发布的制度

·条约，公约及草案

·和公共机构及顾客的协议

组织要求

·自愿原则或行为规范

·自愿标示或环境承诺

·组织契约合同的承担义务

E:与QEOH有关的相关方是谁?

咨询机构和第三方审核机构、合格供

货商

这些相关方的有关需求和期望有哪些?

要求被满足

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这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?

符合国家相关标准及其规定的义务和

我责任，相关人员已经过培训。

有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?

进出货有检验记录、内审管评有记录

4.3确定质量管理体系

的范围

4.3确定环境管理体系

的范围

Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和

边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；

公司生产的产品在管理手册中已进行

明确

2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持?

建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了80个质量记录清单

经过近4个月的运行是适宜和可行

的，

E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?

E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确?

S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系

统的文件?

在管理文件、程序文件及公司目标中对职业健康安全管理中有明确要求并

形成应急预案2项

4.4质量管理体系及其

过程

4.4环境管

理体系

Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标)以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并

确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要

求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价，是否按实实施变

更，以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?

公司管理体系文件明确管理过程的输入，并通过制定目标考核保证输出的结果；明确了各部门及岗位的职责，识别了影响公司发展的相关方因素的

评价。