2022年三体系职业健康安全管理体系审核检查表.docxVIP

职业健康安全体系内审检查表

JL-S4.5.5-01

受审核部门：后勤行政部

审核日期：2020-6-7

内审员：

审核准则：GB/T45001、体系文件、适用法律法规

受审核人员：

标准

条款

检查内容

检查方法

检查记录

S:6.1.2

S:6.1.4对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划

◆是否对企业的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识

◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识

◆辨识危险源及其应把握的要点

查：是否组织了危险源辩识，抽查：各部门危险源辩识调查表

查：是否对企业的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识及汇总

及评价风险级别抽查：危险源辩识风险评价清单

查：危险源辩识风险评价清单内容充分性和合理性

查：评价时考虑的方法

查：重大危险源有多少项?制定的合理和充分性

查：重大危险源的制定应考虑哪些因素?

组织了危险源辩识

对企业的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识及汇总及评价风险级别抽查：危险源辩识风险评价清单

危险源辩识风险评价清单内容充分性和合理性

5项，

机械伤害，触电，火灾爆炸，噪声损坏，喷漆漆雾伤害。

职业健康安全体系内审检查表

JL-S4.5.5-01

受审核部门：后勤行政部

审核日期：2020-6-7

内审员：

审核准则：GB/T45001、体系文件、适用法律法规

受审核人员：

标准

条款

检查内容

检查方法

检查记录

S:6.1.3法规和其他要求的

确定

◆是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全的程序

◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?

◆程序是否明确了获得法规的渠道?收集频次、途径、登录方法

◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责?

◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?

◆受审核部门适用的法规有哪些?

规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法

明确了获得法规的渠道，收集频次、途径、登录方

法

规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责

建立了法规和其他要求的清单，无遗漏，但有两项过期。◆

水、大气、噪声、固废等标准

职业健康安全体系内审检查表

JL-S4.5.5-01

受审核部门：后勤行政部

审核日期：2020-6-7

内审员：

审核准则：GB/T45001、体系文件、适用法律法规

受审核人员：

标准

条款

检查内容

检查方法

检查记录

S:6.2.1

目标

◆设定目标时应考虑的一些方面

◆目标的内容是否考虑了法规和其他要求?

◆目标的内容是否考虑了重大职业健康安全危险源及其风险?

◆目标是否体现了持续改进的承诺?

◆目标是否形成文件?

◆是否经领导批准?

◆是否分解到有关的职能和层次?

◆本部门是否完成了本部门的目标?

考虑了法规和其他要求

考虑了重大职业健康安全危险源及其风险

目标体现了持续改进的承诺

形成文件

经领导批准

分解到有关的职能和层次

完成了本部门的目标

职业健康安全体系内审检查表

JL-S4.5.5-01-05

受审核部门：后勤行政部

审核日期：2020-6-7

内审员：

审核准则：GB/T45001、体系文件、适用法律法规

受审核人员：

标准

条款

检查内容

检查方法

检查记录

S:6.2.2职业健康安全目标的策

划

◆是否制定了职业健康安全管理方案

◆方案如何制定、批准的?

◆受审核部门有否相应的方案?

◆是否所有的目标都有相应的方案?

◆是否明确了责任人?

◆是否明确了实现目标的措施、方法?

◆是否明确了时间要求?

◆是否规定了资源保证?

◆由谁负责方案实施的监督?

◆是否完成了方案?

目标和指标符合方针的要求

目标和指标考虑了法规和其他要求

考虑员工和相关方的观点

体现了持续改进的承诺

可行、考虑了技术上的问题、财政及动作上的要求具有可测量性，有测量目标和指标方法

制定了实施目标和指标的方案

保证目标和指标的实现

明确了执行部门和负责人

已向有关人员传达，有关人员清楚

方案内容符合要求，正在实施中

注：“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

职业健康安全体系内审检查表

JL-S4.5.5-01

受审核部门：后勤行政部

审核日期：2020-6-7

内审员：

审核准则：GB/T45001、体系文件、适用法律法规

受审核人员：

标准

条款

检查内容

检查方法

检查记录

S:7.4

沟通

◆是否制定了协商和沟通的程序?

◆内部沟通的内容

◆组织是否有协商和沟通的程序?程序中是否对协商和沟通的方式、内容作了规定?

◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?

◆外部