ISO9001过程风险与机会识别和评价应对措施表.docxVIP

风险与机会的识别和评价应对措施表

类别：□质量口环境口过程

序号

过程

识别风险和机遇来源(内部/外部)

产生的原因

风险分析

管理措施

责任部门/人

实施时间

实施情况确认

严重程

发生频率

风险系数

风险等级

评价措施有效性

评价日期

1

自然灾害

外部自然灾害风险

因气候变化，出现台风、洪水、地震等造成公司建筑、环境、人员安全等损失

5

1

5

般风险

根据气象、地质部门的灾害通报机制，当发生灾害预警时，

以电话或短信形式通知，及时做好应对准备。

2、综合管理部每天上网查询未来几天天气变化情况。

3、制定应急措施，使灾害发生时尽力减少损失，灾害发生后尽快恢复生产。

综合管理部

全年

2

安全生产

安全生产风险引起火灾等事故发生

消防设施的作用失效，造成安全生产事故

5

1

5

般风险

定期检查安全消防设施；

2、定期组织消防应急预案演练；

3、定期监督检查厂区、各车间安全检查工作，发现隐患及时排除；

4、相关记录：消防设施检查表、安全检查表

综合管理部

全年

3

环境因素

环境因素识别

环境因素识别漏项

2

3

6

般风险

每年重新评价环境因素清单；

2、与各部门沟通，每年一次要求其收集本部门的环境因素，汇总。

各相关部门

全年

4

安全生产

重大事故

过程中出现安全事故导致工伤

5

1

5

般风险

1、2、3、

对员工进行安全教育及宣传；

存在安全安全隐患的操作进行岗前培训教育；佩戴必要的劳动防护用品。

各相关部门

全年

5

过程

作业过程

火灾等突发事件

5

1

5

般风险

l、对员工进行安全教育及宣传；

2、易燃材料存放区域禁止火源。

各相关部门

全年

6

日常管理

管理人员人身受到攻击风险

在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中，经办人员受到人身攻击、打击报复等，导致人身受伤、财产损失等

4

3

12

般风险

内部员工纠纷管理部按公司制度进行处理，处理过程必须温和。

2、涉及刑法时间移交公检法处理。

3、在处理事件过程中不得辱骂、殴打员工，做到公平公正、对事不对人

综合管理部/人事部

全年

7

过程

驾驶员安全风险

因司机酒后驾驶、疲惫驾驶、违规行驶等原因，造成的交通事故

5

1

5

般风险

招聘司机时严格把关，必须持有对应驾照且3年内无交通事故发生；

2、长途驾驶时安排两位司机替换驾驶。

3、购买交通意外保险。

综合管理部/人事部

全年

8

日常管理

接待工作风险

日常接待中的工作失误，造成对公司整体形象的不良影响

2

2

4

低风险

接待工作安排好负责人，负责协调各部门需要做好的工作是否落实。

综合管理部

全年