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附件2
各县市区危险化学品烟花爆竹安全监管情况检查表
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序号
项目
检查内容
问题
1
危险化学品综合治理
按照方案围绕10个方面36项工作逐一检查。
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2
2019年危险化学品烟花爆竹监管工作
1、强化较大以上风险管控；
2、扎实组织专项整治；
3、强力推动监管执法；
4、狠抓企业法人主体责任落实；
5、狠抓企业现场管控；
6、持续实施高压“打非”；
7、推进非药品类易制毒化学品监管工作；
8、推进危险化学品烟花爆竹安全监管信息化建设；
9、用好中介服务机构和专家队伍；
10、强化监管能力建设。
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3
县市区危险化学品烟花爆竹重点工作推进情况
涉及企业新（扩、改）建，关、停、并、转等情况。
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序号
项目
检查内容
问题
4
县市区打非工作开展情况
各县市区持续实施高压“打非”，开展甲醇、乙醇等黑工厂、小作坊的打击，突出汽柴油、氧气等非法运输、储存、销售等的打击，加大人员密集区或“下店上宅、前店后宅”等油漆市场的清理整顿等情况。
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5
危险化学品烟花爆竹监管执法情况
执法文书、案卷等。
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6
国务院安委会危险化学品专项巡查组对我市危险化学品专项巡查反馈的问题
1、怀化市湖南红宝科技开发有限公司自动化控制系统没有投入使用，报警系统不能正常使用，存在安全隐患，责令其停产整顿；
2、怀化市危化企业普遍存在可燃气体检测无现场声光报警功能，生产装置和罐区缺少人体静电释放装置问题。
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7
检查非药品类易制毒化学品
1、相关企业落实制度情况；
2、相关场所开展禁毒宣传教育情况。
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危险化学品企业安全生产检查表
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序号
项目
检查内容
问题
备注
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1
安全工艺
禁止使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺；采用新工艺必须进行安全和技术培训。
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2
企业主体责任落实情况
企业法人代表在岗在职、履职尽责情况；企业落实重大隐患“双报告”制度，开展风险辨识、现场管控、第一时间组织隐患排查整改、落实“一会五卡”等情况；员工落实岗位职责、落实交接班制度等情况；
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3
持证上岗及教育培训情况
1、危险化学品烟花爆竹行业特种作业持证上岗情况，
2、年度全员安全教育培训计划落实情况；
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4
安全防护距离
生产车间之间、车间与危化品仓库之间，危化品生产车间、仓库与明火或散发火花地点，生产车间、仓库与围墙安全防护间距是否符合《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火规范》的规定。
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5
安全生产
管理制度
1、企业安全生产责任制落实情况。应明确各级人员和各职能部门安全生产职责，开展安全生产责任制考核情况。
2、按照法律法规要求建立各项管理制度。
3、每个生产操作岗位要有安全操作规程。
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6
重大危险源辨识与管理
企业是否进行过重大危险源辨识、登记工作，应当进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，每年定期演练至少2次。
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序号
项目
检查内容
问题
备注
7
作业与经营场所、安全设施与设备
1、具有危险的生产、经营、储存场所区域均张贴警示标志。
2、安全装置、设备、设施要建立档案，专人负责，经常检查、校验、检修和维护保养。
3、工艺装置火灾爆炸危险部位，设置超温、超压、声、光报警器和安全联锁装置。
4、可燃气体（蒸汽）可能泄漏扩散处，设置可燃气体浓度检测装置，声、光报警器。
5、地面立式储罐设液位计或高低液位声、光报警器。频繁操作及等于和大于50000立方米的油罐设自动联锁切断进油装置。
6、有毒气体可能泄漏扩散处，应设置有毒气体检测、报警器。
7、可能引起超压的设备应设置安全阀，并按标准进行定期校验。
8、储存甲乙丙类设备，应有事故紧急排放设施。
9、有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，应装爆破片和导爆管，管口朝向无火源方向排放，同时设报警信号和泄压排放设施及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
10、危险化学品烟花爆竹企业高空、动火、盲板抽堵等高危作业及变更作业管控情况。
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8
防静电措施
1、对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。
2、汽车罐车装卸栈台，应设静电专用接地线。
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序号
项目
检查内容
问题
备注
8
防静电措施
3、可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构造物的金属构件均应作电气等电位连接并接地。
4、专设的静电接地体的接地电阻值，应小于100欧。
5、散发较空气重的可燃气体，可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发生火花的地面。如采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。
6、在爆炸危险区范围内的皮带传动设备应采用防静电皮带。
7、根据管道直径大小设置安全流速，输送易燃物料。
8、在易燃易爆物质生产及储存场所，应设消除人体静电装置。
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9
防
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