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ISO9001、ISO14001、ISO45001内审检查表
序标准条款
内容检查内容与方法检查结果结果评价
号ISO9001ISO14001ISO45001
询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对□符合
理解组织及
4.14.14.1质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关□严重不符合
其环境
信息进行监视和评审的情况如何？□轻微不符合
理解员工及询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和□符合
2相关方需求4.24.24.2相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视□严重不符合
和期望和评审的？□轻微不符合
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文
□符合
确定管理体件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、
34.34.34.3□严重不符合
系的范围与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否
□轻微不符合
存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？
查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求建立、实施、保
□符合
管理体系及持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否
44.44.44.4□严重不符合
其过程保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的
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