原创力文档- 1、本文档共5页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
RL2-01-010
文件和资料控制程序
1、目的
为了保证本公司所有与质量管理体系、HACCP管理体系有关的文件和资料处于受控状态，保证
文件的适用性与可操作性，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于公司所有部门质量管理体系、HACCP管理体系及相关的文件和资料和外来文件标
准的控制。
3、职责
3.1品质管理部负责公司范围内的文件资料、外来标准的归档控制、监督和检查。
3.2各部门负责本单位所使用文件资料的控制；
3.3品质管理部负责客户工艺文件的管理、发放与回收控制；
3.4品质管理部负责加工车间报表的规范管理及追踪体系的健全工作。
4、引用文件
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
《质量记录控制程序》
5、程序
5.1体系文件的分类级别
a.一级文件：质量手册（包括方针、目标）
b.二级文件：程序文件
c.三级文件：如作业指导书、操作规程、规章制度、外来标准文件等
d.四级文件：质量记录
5.2文件编号
5.2.1管理体系文件编号方法：
5.2.1.1质量手册、程序文件
□□□─□□─□□□─□
版本号
文件顺序号
文件级别
体系代号
企业代号
5.2.1.2三级文件、追踪体系记录
RL2-01-010
□□□─□□─□□□─□
版本号
管理部门文件顺序号
管理部门代号
文件级别
企业代号
5.2.1.3工艺文件编号
□□□─□□─□□□─□
版本号
工艺序号
客户代号
文件级别
企业代号
备注：客户代号为客户名称的中文缩写，如：农水客户，其客户代号为NS。
5.2.2文件级别、部门代号及版本号编制方法：
a.企业代号：
RL－山东日龙食品有限公司
b.管理部门分发号
01――厂区办公室02――生产部03――研发部
04――营业部05――财务部06――资材部
07――品质管理部08――生产科09――设备科
10――化验室
c.文件版本号
1－第1版2－第2版n－第n版
d.工序生产加工质量记录顺序号编排（第一个字母代表的意思）：
0——各工序通用；1——初加工车间；2——精加工；3——包装室；4——成品。
5.2.3当引用文件或不需考虑文件版本的情况下，允许省略版本号。
5.3体系文件的编制审批：
5.3.1质量手册的批准按《质量手册》有关规定执行。
5.3.2文件的编制、审核、批准及报表设计、审核
文件质量手册程序文件三级文件质量记录
拟制品质管理部品质管理部品质管理部品质管理
文档评论（0）