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文件编号:
制定日期:
文件类型管理办法制定部门版次:
文件名称特采作业管理办法页次:第2页/共3页
版本修订内容描述修订日期制定人审核人批准人
制定人/日期审核人/日期批准人/日期文件发行章
文件编号:
制定日期:
文件类型管理办法制定部门版次:A0
文件名称特采作业管理办法页次:第2页/共3页
1.目的:
为明确特采作业流程,同时为因应出货量巨增时减少失败成本.当原材料、零部件、半成
品、成品、生产规格与标准不符合时,经相关部门研判,其缺点不影响产品性能,可经由特采
处理办法以使用.
2.范围:
适用于进料＆自制品发生不合格之情形.
3.权责:
3.1资材部：负责对外购物料不合格提出申请
3.2生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请
3.3品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定，负责对特采物料进行标示
3.4工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定
3.5仓库：负责对特采的物料隔离/发放管理
3.6业务部：负责向客户沟通特采的理由与处理方式。
4.名词释议:
4.1特采:物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关
单位书面签核决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
4.2材料评审会议：由资材部、工程部、品质部、业务部组成，负责对来料、自制件不合格品的
处理进行评审会议，召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，
对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。
5.作业内容:
5.1特采原则：本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需要使用时，在不影响质量
或产品主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货
事件的情况下特别采用，特采必须有相应的应急方案及处理措施。
5.1.1对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
5.1.2同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次，且申请部门与责任单位协商
特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。
5.2特采限制:
5.2.1对于安全及主要功能有影响者.
5.2.2有售后顾客抱怨之顾虑者.
5.2.3同一状况发生三次以上者.
5.3特采时机提出:
5.3.1厂商来料经IQC检验不合格,而需急用时.
5.3.2制成品经品质IPQC或QA判定不合格,而急于出货时
5.3.3在库品经品QA检验确认不合格,需急于出货时.
5.3.4对于一般性及商品价值影响较轻时.
5.4特采评审：
对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将品质异常联络
单及不合格样品，必要时根据品质部要求添加相关试验及判定资料，交材料评审小组流动评
核准/日期：审核/日期：制定/日期：
文件编号:
制定日期:
文件类型管理办法制定部门
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