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欧阳科创编公司采购流程管

理制度

时间：2021.02.05创作：欧阳科

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购

成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购

流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几

种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单

子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

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（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审

核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的

格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采

购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采

购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人

请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提

交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情

况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，

签字确认手续后补。

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（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产

品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字

后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其

他项目由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生

活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

、请购的接收要点1

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按

照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审

批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等

不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超

储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购

部门。

2、请购单的分发规定

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（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进

行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或

预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应

超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，

采购周期不应超过15天；

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部

自行招标采购，采购周期不应超过40天；

（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托

代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购