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欧阳科创编公司采购流程管
理制度
时间:2021.02.05创作:欧阳科
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购
成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购
流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定
1.请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几
种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单
子的整个过程。
2.请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素:
(1)请购的部门;
(2)请购物品所属项目;
(3)请购的用途;
(4)请购的物品名;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;
(8)请购的物品的需求时间;
欧阳科创编
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(9)请购如有特殊需要请备注;
(10)请购单填写人;
(11)请购部门主管;
(12)请购单审核人;
(13)采购副总审核;
(14)财务审核人;
(15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审
核批准后报采购部门;
(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的
格式进行填写提报;
(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采
购申请表.)的格式填写提报;
(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采
购审批单)的格式填写提报;
(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人
请购部门备份;
(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提
交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情
况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,
签字确认手续后补。
欧阳科创编
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(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产
品,请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字
后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其
他项目由生产部门提报;
(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生
活及办公项目由办公室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
、请购的接收要点1
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按
照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审
批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等
不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超
储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购
部门。
2、请购单的分发规定
欧阳科创编
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(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进
行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或
预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应
超过5天;
(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,
采购周期不应超过15天;
(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部
自行招标采购,采购周期不应超过40天;
(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托
代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天;
(5)请购
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