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2021年道县城市管理和综合执法局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：

1.主要职能。

县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针和决策，全面落实省委、市委和县委关于城市管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责拟定全县城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划，并组织实施。

（2）负责组织城市市政公用事业管理工作。负责组织实施国家制定的城市市容环卫、生活垃圾分类、园林绿化、户外广告、城市照明、城市道路、桥涵、燃气热力、给排水、污水处理等市政公用设施的标准定额和行业规范。

（3）负责拟定县城市政公用设施、城市环境卫生、给排水、二次供水、污水处理、燃气、城市照明设施、市政设施、城市垃圾处理、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施。负责县城单位和个人挖掘市政道路，占用桥涵、照明、供气、给排水（含二次供水）等市政公用设施的审批监管工作。

抢修项目、道县一中围墙北排污管道抢修项目、污水处理厂进水管道抢修项目等排水管道350米，改造道州中路文化西路口排水管道40m、检查井3座，清理疏通排污管道300m。对潇水河、濂溪河沿岸10处截污井拦污栅，每月进行一次杂物垃圾清理。完成安装污水处理GIS在线监测设备，全面提升服务能力；投资300万元对城区150公里排水管道采用QV等技术进行全面普查，提高污水收集率，省住建厅认定我县污水处理率为99.55%O

（八）重点项目推进日益深入。永州南部生活垃圾焚烧发电项目n月5日主体完工，n月19日正式储备生活垃圾,12月8日正式点火发电，比原计划提前7个月完成建设任务,获得省、市领导的高度认可。一中两个排污口的整治按照时间节点全面完成；板浦河污水治理纳入城乡水务一体化。“六位建设”方面，厕位建设主要工作任务是“建三改五”，实际完成“建三改八”，超额完成任务36%；停车位建设任务500个完成了财政小区、建委小区停车位541个，占年度计划的108%；摊位建设任务150个完成了160个，完成率107%。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。

2、绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。

3、内控制度执行有待进一步规范。

4、存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

5、资金到位比较滞后，甚至不到位，致使项目建设速度相对滞后。

八、下一步改进措施

1、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。财务部门应加强与各部门的沟通，了解具体的事项，合理安排资金支付，提高财务核算的准确性，加强人才队伍建设，提高业务能力水平。

2、明确职责，加强项目管理。一是应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

3、通过对预算绩效管理工作的制度、流程和职责的梳理，制定适应单位特点的预算绩效管理制度及相关实施细则，以提升预算绩效管理工作的整体规划性。

4、构建更为科学合理的财政资金绩效评价体系，合理化设置绩效目标指标体系，充分激发科技创新活力。

5、加强内控管理保障各项工作合规进行，通过定期绩效评价规范内控执行，并根据绩效评价结果及时纠偏，确保内控执行的有效性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求将部门整体支出自评结果在部门门户网站进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

十、其他需要说明的情况

无。

道县城市管理和综合执法局

二0二二年六月一十三日

（4）参与城区户外广告专项规划编制。负责审批城区户外广告。负责城区户外广告、车身广告、标语牌、霓虹灯、画廊、橱窗等场地的规划制定，组织实施拍卖、招租等具体管理行为。

（5）负责全县废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、渣土、餐厨垃圾、污水）处置管理工作。

（6）负责全县燃气经营许可的指导监督工作。负责全县燃气热力管理（包括燃气安全管理、资质管理、器具经营管理和安装使用维修监督管理工作），规范燃气热力市场。

（7）负责会同有关部门共同编制城区绿化规划，经批准后组织实施；负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查；负责组织城区新建、扩建、改建工程项目中附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作。

（8）负责城区园林绿化管理（包括城市园林绿化、各类绿

地、城