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雨花区2022年度部门整体支出绩效评价

自评报告

部门（单位）名称：长沙市雨花区圭白路小学

预算编码：001205

报告日期：2023年9月18日

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

10

以100%为标准。在职人员控制率W100%,计10分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

10

过程

40

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率二（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）X100%o

10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分；0-10%（含），计8分；10?20%（含），计6分；20-30%（含），计4分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%o

10

预算管理

20

公用经费控制

10

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率二（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费

10

率

总额）X100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

政府采购执行率

10

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%

10

过程

20

预算管理

20

管理制度健全性

5

内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,1分；③相关管理制度合法、合规、完整，1分；④相关管理制度得到有效执行，1分。

5

资金使用合规性

10

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

10

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

30

职责履行

10

重点工作实际完成率

10

根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分二（实际产出数/计划产出数）*8

10

履职效益

20

产出效益

10

完成教学任务。课后服务正常开展。教学运转经费充足。

10

社会公众或服务对象满意度

10

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%,计8分；

70%（含）-80%,计6分；低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

10

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长沙市雨花区圭白路小学

财政供养人员情况

编制数

2022年实际在职人数

控制率

45

45

100%

经费控制情况

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

—

—

—

1、公务用车购置和维护经费

—

—

—

其中：公车购置

—

—

—

公车运行维护

—

—

—

2、出国经费

—

—

—

3、公务接待

—

—

—

项目支出：

0

0

0

基本支出：

1,442.69

1,430.75

1,661.76

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022年度长沙市雨花区圭白路小学

整体支出评价报告

2022年长沙市雨花区圭白路小学全年收入共计1,661.76万元，上年结转0万元，公共财政拨款1,501.80万元，事业收入159.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，全年支出1,661.76万元。现对使用情况做如下自评：

一、基本情况

长沙市雨花区圭白路小学现有人员46人，其中在编教师45人，离休教师0人，退休教师1人。

单位主要职能职责如下：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行