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岳阳楼区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区文化馆

预算编码：601002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年5月15日

岳阳楼区财政局（制）

（四）创建基层服务点“种”文化

从2017年到现在，4年间，我们在湖南理工、湖南民院、九华山小学、东方红小学、洞庭街道、茶博城创建了“洞庭渔歌”“楚鼓舞”两个非遗保护项目传承基地，培植传承队伍12支。为了让边远乡村的老百姓享受公共文化服务，2021年，我馆在麻布村建立了“魅力屋场”广场舞培训基地、“美丽乡村”美术摄影写生基地，在马安小学为留守儿童开设了“陶艺课堂”，半年时间，开展广场舞培训2场，美术写生辅导4场，艺术送教1场，实现从“育文化”到“种文化”华丽蜕变，让“文化种子”在基层生根发芽、遍地开花。

（五）非遗保护成亮点

1、复排历年来“洞庭渔歌”经典保留作品，为推介“洞庭渔歌”这一国家级项目新名片，大力送开展进景区、进校园、进机关、进乡村活动。今年9月份，“渔歌唱响岳阳楼”活动获得国家文旅部领导的高度评价。

2.传统手工技艺“岳州笔”囊括进区级保非遗护项目名录。

（六）、评估定级刷新历史

在第五次全国文化馆评估定级工作中，岳阳楼区文化馆经过自主申报，区级自评、市级初评、省级复评、国家文旅部线上评估四道检验于2021年11月正式在国家文化和旅游部进行公示，岳阳楼区文化馆由原来的部颁三级馆跨级认定为国家部颁一级馆。

七、专业人才创佳绩

文化馆专业技术人员张雯、柳一川、李海英入选2021年岳阳市首批高层次人才，邹进文荣获湖南省“三湘群文之星”

八、数字文化开新篇

在局党组的大力支持下，2021年9月，文化馆创新服务方式建成数字文化总馆，设置王家河、麻布村等9家分馆，通过互联网技术，将公益课堂音乐、舞蹈、美术、书法等各类培训有效利用，实现了乡/街、社区/村全覆盖,服务由单一阵地向“阵地+流动+数字化”服务转变，打通了文化惠民“最后一米”。

五、绩效评价和结论

区文化馆2021年度部门整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了我区文化体育旅游建设步伐，推动文化事业各方面工作更好更快的发展,努力实现我区文化大发展大繁荣的战略目标。

六、存在的问题

财政预算文化活动专项资金经费太少，影响到文化活动开展的质量。

七、改进措施和有关建议

（一）坚持厉行节约，促进收支平衡。

将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

（二）严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

（三）为确保我区文化馆工作持续发展，希望区政府加大对文化工作的财政专项投入。

附件2-2

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投入

（15分）

预算配置（15分）

财政供养人员控制率

以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”变动率

“三公经费”变动率三0,计5分；

“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出安排率

重点支出安排率29096,计5分；80%（含）-90虬计4分；70%（含）-80%,计3分;6096（含）-70%,计2分；低于60%不得分。

5

5

过程

（40分）

预算执行（15分）

预算调整率

预算调整率二0,计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含）,计0.5分；大于30%不得分。

3

2.5

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2.5

“三公经费”控制率

以100%为标准。三公经费控制率W100%,计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理（15分）

管理制度健全性

①已制定