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医用纺织品采购生产服务方案

目录

第一节原材料供应2

一、职责分工2

二、采购流程2

三、验收入库4

四、采购流程表5

五、奖罚8

第二节生产工艺流程8

一、工作服生产流程8

二、手术服生产流程10

三、床上用品类生产流程15

四、医用包布类生产流程15

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第一节原材料供应

为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经

营需求，特制订本制度。

一、职责分工

1.生产部负责原材料的请购、出入库管理；

2.采购员负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同

的订立与履行；

3.质检部负责原材料的验收；

4.财务部负责付款程序、采购及出入库监管；

5.设采购询价小组，由经理任组长，成员由主管副总、

生产部负责人、采购负责人、采购专员组成。（经经理授权，

可由主管副总全面负责采购询价工作）。

二、采购流程

1.原材料请购

（1）生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请

购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交采购员。金额

万元以上的采购由总经理审批。

（2）请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求

日期及注意事项。

（3）计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购

2

开始后3日内完善相关采购手续。

2.原材料采购

（1）常用原材料的采购

1）常用原材料由采购员据供应商目录直接实施采购，

如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，

无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。

2）供应商目录的确定

采购员采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型

号及数量联系3—5家供应商，会同生产部进行询价、比价、

议价、实地考察等，采购员、生产部分别撰写询价报告、提

出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目

录。经审批后的供应商目录由采购员、生产部、财务部留存。

3）采购员根据市场行情适时调整采购价格，并履行相

关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商

目录。

（2）非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进

行。

3.合同与付款

（1）供应商确定后，采购员负责起草合同文本，生产

部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律

风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向采购

员提供修改建议，由采购员与供应商具体磋商、签订。

（2）生效后的合同原件由采购员留存，并交由财务部1

份予以付款。

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（3）采购员根据采购合同的相关条款填制《预付款申

请单》交送财务部；财务部根据《预付款申请单》支付预付

款；无预付款的，采购员直接催收材料。

（4）财务部每月25日根据公司往来账的各供应商欠款

情况和公司资金情况编制付款计划；客户催款时，由采购员

编制《付款申请单》，按照授权履行审批手续后，交财务部

审核后支付款项。

（5）财务部定期与供应商核对应付账款、票据、预付

账款等往来款项，如有不符，应查明原因及时处理。

三、验收入库

1.原材料到货后，由仓管员、技术研发部质检员、原材

料会计联合进行入库前的验收核实.

（1）原材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向领

导汇报）；

（2）取样样品检测是否与要求相符（不符拒收）；

（3）价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通

知采购员更新供应商档案）；

（4）数量是否与请购单相符（磅差需在合理范围

内）.

2.验收完毕出具验收结论，参与验收人员均需签字。验

收不合格除拒收外，应立即向采购员及相关领导报告，采购

员应尽快查明原因，及时联系供应商交涉扣款、退料、换料

事