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港口公司公司级关键绩效指标库
文件编号
版本
生效日期
0000年00月00日起
项目名称
计算公式
单位
项目界定
数据来源
统计频度
财务类
管理收入
当期价格×当期服务
万元
按经济核算体系统计口径
财务部
财务报表
年
内部利润
来自集团以内的利润
万元
按财务科目统计口径
财务部
财务报表
年
主营业务利润率
主营业务利润率=主营业务利润/主营业务收入×100%
%
按财务科目统计口径
财务部
财务报表
年
单位人工核算
净利润/总人工
亿元/人
按财务科目统计口径
财务部
财务报表
年
成本费用利润率
(利润总额/成本费用总额)×100%
%
按财务科目统计口径
财务部
财务报表
月/年
费用控制率
费用控制率=实际费用总额/预算费用总额×100%
万元
费用包括财务科目里的所有费用
财务部
财务报表
年
管理费用降低率
(可控完成费用实际额/预算总额)×100%
%
按财务科目统计口径
财务部
财务报表
年
可控管理费用
可控管理费用总额
万元
按财务科目统计口径
财务部
财务报表
年
港口运行费用
港口运行费用总额
万元
按财务科目统计口径
财务部
财务报表
年
港口合同费用
港口合同费用总额
万元
按财务科目统计口径
财务部
财务报表
年
铁路合同费用
铁路合同费用总额
万元
按财务科目统计口径
财务部
财务报表
年
客户类
党群工作部
季/年
业主有效投诉次数
业主有效投诉次数
次
党群工作部
投诉记录
月/年
有效投诉处理及时率
及时处理件数/投诉总件数×100%
%
党群工作部
工作记录
月
其他单位对本企业协作满意度
通过满意度问卷得分折算
%
计划管理部
调查问卷
年
运营类
油品中转
无中转延期
需确定成品装车、原料卸车时间，建立台账
物资管理部
台帐
月/年
原油损耗
港口-东明中转站（接收量）
损耗量/接收量×100%
%
物资管理部
统计报表
月/年
港口-新海（接收量）
损耗量/接收量×100%
%
物资管理部
统计报表
月/年
东明中转站-东明生产公司（接收量）
损耗量/接收量×100%
%
含中转储存损耗
物资管理部
统计报表
月/年
从接到交付到生产公司
损耗量/接收量×100%
%
含港口库区损耗
物资管理部
统计报表
月/年
汽油/MTBE损耗
新海石化到港口（冬春/夏秋）
损耗量/接收量×100%
%
物资管理部
统计报表
月/年
中油/润昌到东明中转站（冬春/夏秋）
损耗量/接收量×100%
%
物资管理部
统计报表
月/年
柴油损耗
新海到港口
损耗量/接收量×100%
%
物资管理部
统计报表
月/年
东明/润昌到新海
损耗量/接收量×100%
%
物资管理部
统计报表
月/年
中油/润昌到东明中转站（装车量）
损耗量/接收量×100%
%
物资管理部
统计报表
月/年
中转能耗
电
耗电量/接收量
千瓦时/吨
以中转的原料油为依据
物资管理部
统计报表
月/年
煤
耗煤量/接收量
千克/吨
物资管理部
统计报表
月/年
中转计划及时完成率
实际中转/计划中转×100%
%
生产运行调度部
统计报表
月/年
全年铁路发运成品油
全年铁路发运成品油
万吨
生产运行调度部
统计报表
月/年
全年船运成品油
全年船运成品油
万吨
生产运行调度部
统计报表
月/年
产品中转合格率
产品中转合格数/产品中转总数×100%
%
物资管理部
统计报表
月/年
财务预算准确率
预算准确率=1-（超出或未达成预算/总预算）
%
财务部
财务报表
年
公司规章制度建设及执行评价
公司的制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价
信息与内控部评价
年
管理效率
=年度管理人员平均人数/全年平均人数
%
全年平均人数统计口径如上；全年管理人员平均人数=1-12月份管理人员人数总和/12。
管理人员是指在组织中行使管理职能、指挥或协调他人完成具体任务的人。包括各车间三大员（设备员、技术员、安全员）以上岗位管理人员，职能处室管理人员（具体操作岗位人员，如司机、保卫、巡逻、财务操作岗位（不包含集团任命人员）、营业员、业务员、仓库保管员等岗位人员除外）。
人力资源部
统计报表
年
集团决议执行情况
%
总裁办
工作记录
月
学习成长类
全员劳动生产率
营业收入/全年平均人数
%
年度平均人数=正式职工年度平均人数+在册临时工年度平均人数+其他临时工年度平均人数（小时工、天工）：
①正式职工年度平均人数=1-12月份正式职工人员数总和/12；
②在册临时工年度平均人数=1-12月份在册临时工人员数总和/12；
③其他临时工年度平均人数（小时工、天工）=1-12月份向财务部门提供的承揽业务费用所需人员名单/12。
人力资源部
统计报表
年
专业人才到岗率
实际招聘到岗人数
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