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青岛西海岸新区体育发展中心

2019年度部门预算

2019年区级部门预算文本第1页共12页

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第三部分2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

第四部分名词解释

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第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律法规，

拟订全区体育发展规划并组织实施。

（二）落实《全民健身条例》，实施《全民健身计划》，制定全区

体育竞赛活动与群众体育活动工作计划，开展大型体育比赛和群众体

育健身活动；积极开展体育对外交流与合作、申办青岛市级以上体育

赛事。

（三）负责全区竞技体育训练项目的设置和布局，选拔、培养并

向上级体校或运动队输送优秀体育后备人才；指导区竞技体育运动学

校建设，加强监督，提高学校办学水平。

二、机构设置

西海岸体育发展中心单位共设有6个职能科室，分别为：办公室、

群体科、竞训科、产业科、宣教科、青少科。

三、预算单位构成

从预算单位构成看纳入西海岸体育发展中心2019年部门预算编

制范围的预算单位共2个，包括：

1.青岛西海岸新区体育发展中心

2.西海岸新区竞技体育运动学校

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第二部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、关于西海岸新区体育发展中心2019年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管

理。收入包括：运动项目管理支出、其他体育支出、机关事业单位基

本养老保险缴费支出；支出包括：运动项目管理支出、其他体育支出、

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一）2019年收支预算总体情况说明

西海岸新区体育发展中心2019年收支总预算为1465.38万元，

其中：一般公共预算拨款1465.38万元，政府性基金预算拨款0万

元，事业收入0万元，上年结转0万元。2019年支出预算为1465.38

万元，其中：人员支出1256.93万元，公用支出56.69万元，项目支

出151.76万元。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1465.38万元，其中：上年结转0万元；一般

公共预算拨款收入1465.38万元，占100%；事业收入0万元。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出预算1465.38万元，其中：人员支出1256.93万元，占

85%；公用支出56.69万元，占3.8%；项目支出151.75万元，占11.2%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

西海岸新区体育发展中心2019年财政拨款收支预算1465.38万元。

与2018年相比财政拨款收、支总计各增加129.18万元，增加9.6％。

主要原因是增人增资等因素致人员经费增加。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明