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体系运行情况汇报

材料

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2020年4月19日

铜仁地区烟草公司江口县分公司

体系运行汇报材料

二〇一一年十二月十日

铜仁地区烟草专卖局（公司）法规企管科：

江口县烟草专卖局（分公司）根据《铜仁地区烟草专卖局关于

二○一一年企业管理体系建设实施意见》(铜地烟管〔〕3号)，坚

持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实

科学发展观，深入推进全区烟草商业管理体系建设，突出运用、

突出创新、突出解决企业管理中存在的问题，围绕建立“有效的

规章制度、清晰的岗位职责、健全的标准体系、顺畅的信息传

递、严格的绩效管理”要求，立足于会用、管用、好用、实用，

强化目标引导，注重自主建设、系统推进，将体系建设与对标管

理、优秀基层单位创立、信息化建设、QC（质量管理）小组活动

等有机结合，进一步加强基层管理和基础管理，持续提升管理水

平，大力推进“卷烟上水平”和发展方式的转变，不断促进“两

烟”生产经营各项工作有序开展。现将体系运行工作开展情况汇

报如下：

一、体系运行情况：

我局（分公司）体系运行工作在地区烟草局（公司）领导的正

确领导下，在各相关科室的大力帮助下，经过全体干部职工的共

同努力，“三标一体”管理体系能在每一个岗位、每一个工作流

程中得到认真贯彻，体系运行水平有了进一步的提升，具体体现

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

在：

1、围绕“三标一体”管理体系方针和目标，组织员工不间断

的体系培训学习，使全局干部职工树立了做好每一项工作要留下

痕迹记录的良好习惯，并对工作流程进行梳理。

2、根据全区管理体系内审末次会议要求，我县局（分公司）

于7月25日—7月27日进行了管理体系的内部审核工作。在领

导的高度重视和被审核部门的密切配合下，审核小组分别对单位

所属12个部门所涉及的管理手册、程序文件、管理文件、作业文

件、部门工作手册和运行手册、适用管理规范及岗位职责和相关

工作标准规定的内容进行了审核，并对体系知识的掌握程度进行

了抽查。审核组以抽查方式对各部门的管理体系运行情况进行检

查，并追踪客观证据加以证实，以达到提高管理体系运行质量之

目的。

3、按照“质量、环境、职业健康安全管理”体系要求，明确

各岗位工作人员的工作职责，将工作任务和目标分解到人，做到

目标明确，任务具体，职责分明，并制定了年度、季度督察计划

和考核措施，对各项工作实施重点督查，注重过程考核与目标考

核相结合、量化考核与单项考核相结合、业绩为主与奖优罚劣相

结合，狠抓过程管理，实施过程控制，增强了员工的职责意识，

明确了员工的工作目标，激发了员工的工作热情。

二、存在的问题

1、相关记录表格填写内容不规范，对表格需反映的内容不相

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2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

一致。如烤烟生产技术员工工作日志对存在的问题及措施描述过

于简单；督促检查表对问题的描述不详细，对存在的问题未及时

进行跟踪验证。

2、思想认识不到位，全员参与程度不高，部分员工对体系文

件的学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差，纠正、预防

措施实施不符合标准及程序文件要求。

3、个别部门无信息联络处理单、无《低值易耗品管理规定》

《资产出租管理规定》、无印章管理规定，维稳工作规定、无食

堂各类电器设备安全操作及清洗检查记录、无《重点防火部位一

览表》、部门安全管理目标、管理方案未制定、无烟田规划布

局、轮作、翻耕验证记录、无平衡施肥技术及烟株长势评价表、

没有对专业服务队服务检查评价、无生产过程监测报告、无烟肥

及浮盘等物资使用质量验证检查、缺少移栽和大田管理阶段