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广东肇庆动力金属股份有限公司
文件编号
ZPQA-WI-007
特殊特性管理规定
版本号
A
修改号
0
页码
第PAGE\*Arabic1页共2页
1.目的
本规定为了规范公司产品和过程的特殊特性识别及表示方法。
2.适用范围
本规定适用于产品和过程特殊特性的管理。
3.术语
3.1特殊特性：可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
3.2产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的设计特征与性能，如尺寸、材质、外观、性能特性。
3.3过程特性：是指被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。
4.职责
4.1项目开发小组：负责建立和确定特殊特性，编制《特性特性清单》，并对有关人员进行特殊特性和产品安全性的专门培训。
4.2各部门：负责在各自编制的相关文件上标出特殊特性符号，并对涉及安全特性的文件妥善保管。
5．管理内容
5.1特殊特性的确定
5.1.1必须符合顾客对特殊特性的定义和符号，顾客指定的特殊特性均作为本公司要控制的特殊特性。
5.1.2在质量先期策划过程中，跨部门的项目小组应通过PFMEA等方法确定特殊特性，顾客确定的特殊特性应包括在内，项目小组应将所有的特性特性编入《特殊特性清单》。
5.1.3若顾客没有规定的特性特性的定义，则使用以下定义：可能影响安全性或法规的符合性，产品的配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造特性。
5.2特殊特性的标识
5.2.1当顾客的设计记录标出特殊特性符号时，本公司的相关文件上，如FMEA、控制计划、作业指导书，必须标上顾客的特殊特性符号，表明这些对特殊特性有影响的工序。
5.2.2当顾客没有规定特殊特性符号时，采用本公司规定的符号，在相关文件，如FMEA、控制计划、作业指导书上进行标识，表明那些对特殊特性有影响的工序，本公司的符号为：
★影响产品的安全性或法律法规符合性的特殊特性符号；
☆影响产品的配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数的关键特性符号。
如顾客有要求时按顾客的特殊特性符号标识。
5.3特殊特性的控制
5.3.1所有特殊特性都应包括在控制计划中。
5.3.2所有特殊特性的生产过程应进行能力测算，其过程能力指数Cpk应大于等于1.33。
5.3.3项目小组应对安全特性生产过程的操作人员进行培训，并将有关记录存档。
5.3.4操作人员应对涉及安全特性的指定过程参数进行监控并做好记录，记录单上标识安全特性符号，记录由制造部门存档。
5.3.5检验员用校准合格的检测器具对产品的特殊特性进行检验，并记录相关数据和判定结果，为了确保可追溯性，有关记录文件上应记录产品的唯一性标识。
5.3.6具有安全性的文件均应妥善保存，保存期限参照《记录管理程序》的保存期限进行保存。
6、相关文件/记录
6.1《特殊特性清单》
修改次数
修改内容
修改者/日期
审核者/日期
批准者/日期
编制
温秀梅
审核
潘秋萍
批准
梁剑平
日期
2017/12/11
日期
2017/12/11
日期
2017/12/11
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