- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
MOP04持续改进管理
MOP03管理评审
MOP02内部审核过程
MOP01体系策划
SOP09数据分析管理
SOP08不合格品控制过程
SOP07检验与试验过程
SOP06标识和可追溯性管理过程
SOP05采购控制过程
SOP04文件控制过程
SOP03人力资源管理过程
SOP02测量设备管理过程
SOP01设备及工装控制过程
COP05顾客反馈过程
COP04防护与交付过程
COP03产品生产过程
COP02新产品过程设计控制过程
COP01合同与订单评审过程
封面
b)??评价为防止不合格再发生的措施需求?
c)??确认并实施所需的措施?
d)??记录所采取措施的结果
e)??审查所采取的预防措施?
质量体系内部审核检查表
编号:
过程输入
过程输出
绩效指标
NC
质量体系内部审核检查表
编号:
过程输入
过程输出
绩效指标
NC
在中长期培训规划和年度培训计划中,是否包含了质量技术方面的培训进修措施?如:
内部审核提问表
(过程方法)
1、交货准点率;2、额外运费。
顾客服务要求;顾客反馈信息;顾客抱怨
信息反馈系统报告;顾客满意度
1、顾客满意度。
企业岗位空缺需求;组织机构或业务流程需求;人才储备需求;人员素质状况;培训需求;员工信息
人力资源规划;劳动合同;年度培训计划;奖励项目;员工满意度调查报告;岗位说明书
1、培训计划完成率;2、员工满意度;
.
生产计划;采购计划;新产品开发需求;老产品改进需求;供应商现状;
采购产品;支付凭证;供应商能力报告;合格供应商名单;样件认可报告;供应商年度目标和业绩评价报告;供方体系开发计划等
1、不合格品处置及时率。
顾客抱怨;内外审结果;管理评审结果;质量事故;持续改进的机会
纠正与预防措施报告;纠正与预防计划及实施记录
采购准点率
∨
∨
XXX
XXX\XXX
——新产品对图纸进行评审,形成《顾客工程图纸评审表》XX-XX-XX或《新产品制造可行性报告》XX-XXX-XX
——客户有口头订单或在邮件上要求产品数量时,如何对这些订单进行评审及管理?
——在《合同/订单评审管理程序》XX-XX-XXX中有规定
8.2.3.1
——客户的特殊特性的符号如何管理?
——在《特殊管理规定》XX-XXX-XX中有规定如何转换符号并使用。
8.2.4
8.2.3.1.2
——有制订《产品质量先期策划控制程序》规定对制造可行性的评估方法与要求
——有规定那些人员参加新项目制造可行性评估吗?
——新项目/新产品的制造可行性是如何进行评估的?
——成本计算有规定如何进行吗?
8.2.3.1.3
——成本计算由工程部计算其他成本,营业计算利润成本等,见成本计算表XX-XXX-XX
——在新项目导入时,由业务组织品质、工程、生产、采购进行制造可行性评估,并形成《新项目制造可行性评估报告》XX-XXX-XX
——过程相关接口如何管理?顾客技术资料的接收、技术图纸评审后的传递、模具信息如何传递?
XXX\XXX
客户提供的技术资料(技术图纸、标准、客户提供的样品)
项目的APQP资料、项目的PPAP资料
样品准时交付率、PPAP准时交付率、
客户规定的设计过程能力(CPK)、包装要求、
——如何管理客户对产品的安全要求?
——建立了《产品安全管理规定》XX-XXX-XX对所有产品进行识别其安全要求,并进行管理。
——如何识别产品的安全要求?
4.4.1.2a
——在顾客提供的技术图纸、质量协议、顾客在线门户、技术标准等资料中识别出顾客对产品安全的要求事项,并形成《产品安全要求表》XX-XXX-XX
——在设计过程中如何管理产品安全要求?
——将《产品安全要求表》的要求在《过程流程图》《PFMEA》《控制计划》《反应计划》中体现并管理
4.4.1.2sdefg
——过程资源有:办公设备、试验设备、人员有:主管1人,设计人员6人
——制订了《产品质量先期策划和控制计划管理程序》XX-XXX-XX《生产件批准管理程序》XX-XXX-XX《产品安全管理规定》XX-XXX-XX《特殊特性管理规定》XX-XXX-XX《变更管理规定》XX-XXX-XX《潜在失效模式及后果分析管理程序》XX-XXX-XX
——为确保过程有效性制订了过程绩效目标对有效性进行确认,并按确定的频率对过程绩效进行统计并在不达成时要求过程责任人作出分析改善。目标管理表XX-XXX-XX
——在公司的过程乌龟图中规定了过程责任部门XXX,责任人XXX
——在公司的《XX公司2018年公司经营目标表》中有确定,但没有
文档评论(0)