IATF16949：2016 新体系审核表.xlsVIP

MOP04持续改进管理

MOP03管理评审

MOP02内部审核过程

MOP01体系策划

SOP09数据分析管理

SOP08不合格品控制过程

SOP07检验与试验过程

SOP06标识和可追溯性管理过程

SOP05采购控制过程

SOP04文件控制过程

SOP03人力资源管理过程

SOP02测量设备管理过程

SOP01设备及工装控制过程

COP05顾客反馈过程

COP04防护与交付过程

COP03产品生产过程

COP02新产品过程设计控制过程

COP01合同与订单评审过程

封面

b）??评价为防止不合格再发生的措施需求？

c）??确认并实施所需的措施？

d）??记录所采取措施的结果

e）??审查所采取的预防措施？

质量体系内部审核检查表

编号：

过程输入

过程输出

绩效指标

NC

质量体系内部审核检查表

编号：

过程输入

过程输出

绩效指标

NC

在中长期培训规划和年度培训计划中，是否包含了质量技术方面的培训进修措施？如：

内部审核提问表

（过程方法）

1、交货准点率；2、额外运费。

顾客服务要求；顾客反馈信息；顾客抱怨

信息反馈系统报告；顾客满意度

1、顾客满意度。

企业岗位空缺需求；组织机构或业务流程需求；人才储备需求；人员素质状况；培训需求；员工信息

人力资源规划；劳动合同；年度培训计划；奖励项目；员工满意度调查报告；岗位说明书

1、培训计划完成率；2、员工满意度；

.

生产计划；采购计划；新产品开发需求；老产品改进需求；供应商现状；

采购产品；支付凭证；供应商能力报告；合格供应商名单；样件认可报告；供应商年度目标和业绩评价报告；供方体系开发计划等

1、不合格品处置及时率。

顾客抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故；持续改进的机会

纠正与预防措施报告；纠正与预防计划及实施记录

采购准点率

∨

∨

XXX

XXX\XXX

——新产品对图纸进行评审，形成《顾客工程图纸评审表》XX-XX-XX或《新产品制造可行性报告》XX-XXX-XX

——客户有口头订单或在邮件上要求产品数量时，如何对这些订单进行评审及管理？

——在《合同/订单评审管理程序》XX-XX-XXX中有规定

8.2.3.1

——客户的特殊特性的符号如何管理？

——在《特殊管理规定》XX-XXX-XX中有规定如何转换符号并使用。

8.2.4

8.2.3.1.2

——有制订《产品质量先期策划控制程序》规定对制造可行性的评估方法与要求

——有规定那些人员参加新项目制造可行性评估吗？

——新项目/新产品的制造可行性是如何进行评估的？

——成本计算有规定如何进行吗？

8.2.3.1.3

——成本计算由工程部计算其他成本，营业计算利润成本等，见成本计算表XX-XXX-XX

——在新项目导入时，由业务组织品质、工程、生产、采购进行制造可行性评估，并形成《新项目制造可行性评估报告》XX-XXX-XX

——过程相关接口如何管理？顾客技术资料的接收、技术图纸评审后的传递、模具信息如何传递？

XXX\XXX

客户提供的技术资料（技术图纸、标准、客户提供的样品）

项目的APQP资料、项目的PPAP资料

样品准时交付率、PPAP准时交付率、

客户规定的设计过程能力（CPK）、包装要求、

——如何管理客户对产品的安全要求？

——建立了《产品安全管理规定》XX-XXX-XX对所有产品进行识别其安全要求，并进行管理。

——如何识别产品的安全要求？

4.4.1.2a

——在顾客提供的技术图纸、质量协议、顾客在线门户、技术标准等资料中识别出顾客对产品安全的要求事项，并形成《产品安全要求表》XX-XXX-XX

——在设计过程中如何管理产品安全要求？

——将《产品安全要求表》的要求在《过程流程图》《PFMEA》《控制计划》《反应计划》中体现并管理

4.4.1.2sdefg

——过程资源有：办公设备、试验设备、人员有：主管1人，设计人员6人

——制订了《产品质量先期策划和控制计划管理程序》XX-XXX-XX《生产件批准管理程序》XX-XXX-XX《产品安全管理规定》XX-XXX-XX《特殊特性管理规定》XX-XXX-XX《变更管理规定》XX-XXX-XX《潜在失效模式及后果分析管理程序》XX-XXX-XX

——为确保过程有效性制订了过程绩效目标对有效性进行确认，并按确定的频率对过程绩效进行统计并在不达成时要求过程责任人作出分析改善。目标管理表XX-XXX-XX

——在公司的过程乌龟图中规定了过程责任部门XXX，责任人XXX

——在公司的《XX公司2018年公司经营目标表》中有确定，但没有