3.内审检查表 - 管理层.doc

编号：GQXS-EnMSMPR-020-03GBT23331-2020能源管理体系内审检查表

编号：GQXS-EnMSMPR-020-03

受审核部门

管理层

内审员

王一琴、王平

审核日期

2022.03.03

陪同人员

/

条款

审核内容及方法

审核记录

符合判定

备注

4.1理解公司及其所处的环境

公司是否确定与其宗旨相关并影响其实现EnMS预期结果和改进能源绩效能力的外部和内部问题？

管理手册中已明确

符合

4.2理解相关方的需求和期望

公司是否确定：

a）与能源绩效和EnMS有关的相关方？

b）这些相关方的相关要求？

c）识别的需求和期望中哪些需要公司通过其EnMS确定？

查相关方期望或要求识别，有相关内容分析

符合

公司是否：

—确保具有获得与能源效率、能源使用和能源消耗有关的适用的法律法规要求和其他要

求的渠道？

—确定这些要求如何适用于它的能源效率、能源使用和能源消耗？

—确保这些要求得到考虑？

—按规定的间隔评审法律法规要求和其他要求？

查法律法规及其他要求的识别及能源管理方案，对相关内容进行收集整理，满足要求

符合

4.3确定能源管理体系的范围

公司是否确定边界和EnMS的适用性，以确定其范围？

管理手册中已明确

符合

确定EnMS范围时，公司是否考虑：

a）4.1所提及的内部和外部问题？

b）4.2所提及的要求？

查风险与