20.内部审核管理程序.docxVIP

能源管理体系

能源管理体系

内部审核管理程序

文件编号：GQXS-EnMSMP-020

文件版本：A/0

是否受控：受控

编制：编制小组

审核：袁嘉伟

批准：冯玮

发布日期:2021年7月1日实施日期：2021年7月1日

0.修订履历

序号

修订内容

编制

审核

批准

修订日期

1

首次发行

编制小组

袁嘉伟

冯玮

2021.7.1

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1目的

验证公司能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施、保持和持续改进，为管理体系保持有效运行提供依据。

2范围

适用于公司能源管理体系的内部审核。

3职责

3.1管理者代表组织内部审核，任命审核组长，批准内部体系年度审核计划和审核实施计划；

3.2质量中心是内部审核归口管理部门，负责内部审核的具体组织实施；

3.3内审组长编制“审核实施计划”，组织内部审核，编制“能源管理体系内部审核报告”，组织验证纠正措施和预防措施实施的有效性；

3.4内审员负责编制所审核部门或项目的“审核检查表”和“不合格报告表”，实施现场审核，对纠正和预防措施的实施情况及效果进行跟踪验证；

3.5各受审部门配合内审人员接受内部审核，对本部门的不合格项提出纠正和预防措施，并限期整改。

4工作程序

4.1内部审核计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，