22.不符合、纠正、改进措施管理程序.docxVIP

能源管理体系

能源管理体系

不符合、纠正、改进措施

管理程序

文件编号：GQXS-EnMSMP-022

文件版本：A/0

是否受控：受控

编制：编制小组

审核：袁嘉伟

批准：冯玮

发布日期:2021年7月1日实施日期：2021年7月1日

0.修订履历

序号

修订内容

编制

审核

批准

修订日期

1

首次发行

编制小组

袁嘉伟

冯玮

2021.7.1

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1目的

本程序旨在对实际存在的不符合或潜在的不符合采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。

2范围

本程序适用于公司能源管理体系运行过程中不符合的纠正与改进。

3职责

3.1各部门负责对本部门的不符合情况进行调查，分析原因，提出纠正和改进措施并实施。

3.2质量中心负责对能源管理体系中不符合纠正实施效果进行跟踪验证。

3.3管理者代表负责纠正与改进措施实施中的组织与协调工作。

4工作程序

4.1不符合的信息来源

（1）日常监测和测量中出现的不符合；

（2）内、外部相关方的意见和合理建议；

（3）内审及管理评审中发现的不符合；

4.2不符合的分类

4.2.1不符合项按其性质可分为两类：严重不符合项和轻微不符合项。

（1）严重不符合项的构成情况：

a.体系运行出现系统性失效，如某一要素，某一关键过程重复出现失效现象，而又未能采取有效纠正