3.内审检查表 - 人事行政中心.doc

编号：GQXS-EnMSMPR-020-03GBT23331-2020能源管理体系内审检查表

编号：GQXS-EnMSMPR-020-03

受审核部门

人事行政中心

内审员

周启飞、王普

审核日期

2022.03.03

陪同人员

/

条款

审核内容及方法

审核记录

符合判定

备注

4.1理解公司及其所处的环境

公司是否确定与其宗旨相关并影响其实现EnMS预期结果和改进能源绩效能力的外部和内部问题？

管理手册中已明确

符合

4.2理解相关方的需求和期望

公司是否确定：

a）与能源绩效和EnMS有关的相关方？

b）这些相关方的相关要求？

c）识别的需求和期望中哪些需要公司通过其EnMS确定？

查相关方期望或要求识别，有相关内容分析

符合

公司是否：

—确保具有获得与能源效率、能源使用和能源消耗有关的适用的法律法规要求和其他要

求的渠道？

—确定这些要求如何适用于它的能源效率、能源使用和能源消耗？

—确保这些要求得到考虑？

—按规定的间隔评审法律法规要求和其他要求？

查法律法规及其他要求的识别及能源管理方案，对相关内容进行收集整理，满足要求

符合

5.3公司的角色、职责和权限

最高管理者是否确保公司内相关岗位的能源管理职责和权限得到分配和沟通？

管理手册中已明确

符合

最高管理者是否将下列职责和权限分配给能源管理团队：

a)确保EnMS得到建立