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*****************有限公司
信息系统开发管理制度
GM***-**-201*
1.0目的
为了提高公司信息系统运行和维护的可靠性、稳定性、安全性,合理防范信息系统管理过程
中的风险,特制定本制度。
2.0适用范围
本制度适用于*************有限公司,下属分、子公司参照执行。
3.0定义
信息系统:指公司利用计算机和通信技术,对内部管理及运营进行集成、转化、提升所形
成的信息化管理平台。
4.0关键控制点
信息中心应负责信息系统建设整体规划,确保信息系统规划与企业发展战略匹配,防止可
能出现的重复建设,从而导致形成信息孤岛,使计算机应用系统相互之间在功能上不关联
互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节。影响企业发展目标的实现。
信息中心应确保技术方案及设计符合企业或行业技术标准与要求,并通过专业人员的评
定。
信息中心应确保系统验收工作的专业性和全面性,确保验收后的系统在功能、性能、控制
要求和安全性等方面能够满足开发需求。
数据及档案的相关保管部门应确保数据库、日志文件和重要商业信息的安全;确保数据的
提供和访问得到充分的授权,防止重要信息和数据的泄露。
公司各部门应及时更新数据备份清单,严格执行备份管理规定。
针对灾难恢复制定专门的应急预案,要明确外部硬件供应商的技术支持方式,并以书面协
议形式明确其职责。
5.0规范和要求
5.1部门职责
5.1.1信息中心:
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应根据公司在计算机应用方面的实际情况及技术水平,制定能满足公司计算机及信
息系统安全管理要求的管理制度;
公司所有计算机(含服务器)、网络设备及其使用的软件都应归信息中心统一管理;
公司各部门在决定购买、安装、维护、转移和报废计算机及其辅助设备以及安装各
种处理业务所需的软件前,必须先征询信息中心的意见或有信息中心专业人员共同
参与下方可进行;
不定期以合适的方式(如邮件通知、组织定期培训等),对各部门进行计算机或信
息系统安全方面的注意事项的培训,对计算机或信息系统常见问题提供解决方案;
对于公司的信息系统,信息中心应不定期组织公司领导对相应的用户权限进行合理
设置和更新。
5.1.2相关部门:参与信息系统建设规划、滚动计划和年度实施计划的编制;参与需求调研,
审核需求报告、技术方案与系统测试方案;准备系统测试以及正式数据;进行系统测
试;培训业务人员;负责本单位用户账号、权限变更需求的收集汇总,审核信息的准确
性,申请结果的及时反馈;部门负责人应定期向信息中心提供本部门重要数据的备份
或最新的备份数据清单。
5.2信息系统的开发
5.2.1公司信息系统开发工作包括:需求调研与分析、技术方案设计、系统代码开发,系统测
试、系统试运行、验收与正式运行等环节。
5.2.2信息中心负责组织成立项目工作组,制定项目整体进度计划及当月(周)进度计划,同
时建立相应源代码及成果文档版本管理系统。
5.2.3实施方对业务部门进行需求调研,结合业务现状及发展需要,制定业务需求报告。
5.2.4提交业务需求报告并交由业务部门、信息中心进行审批,提出修改意见,形成正式需求
报告供详细设计使用。
5.2.5实施方编制业务、技术方案并通过评审后,进行系统代码开发。
5.2.6完成开发后实施方编制测试方案,业务部门准备测试数据,业务部门与信息中心分别进
行单元测试与集成测试。
5.2.7测试报告通过评审后,实施方编制系统试运行方案,提交系统应用文档、成果,组织人
员培训,开展试运行。
5.2.
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