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GSP-药店-管理制度

检查表

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质量方针目标管理制度执行情况检查表

GSP02-06编号：01

检查部门检查日期检查人员

制度得负责人

核准分检查考核内容及评分标准扣分原因

名称分签字

检查考核内容及评分标准

一、

质

每年制定和实施部门质量目标，部门经理书面

量

下达部门所有员工。

方

二、

针

质量目标量化可行，有一定的先进性。

目

三、

标

质量目标按规定逐级展开落实到岗位。

管

四、

理

对质量目标的实施情况定期进行自查。

制

五、

度

与奖惩挂钩。

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质量体系审核制度执行情况检查表

GSP02-06编号：02

检查部门检查日期检查人员

制度得负责人

核准分检查考核内容及评分标准扣分原因

名称分签字

一、

质量管理体系审核工作有归口管理部门。

二、

质

审核工作有计划，有实施，有总结，有落实，

量

每年定期进行一次。

体

三、

系

按计划实施内审，内容符合计划要求；现场审

审

核有记录；上报审核报告。

核

四、

制

对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措

度

施，并予以实施。

五、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进

行跟踪验证。

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质量否决制度执行情况检查表

GSP02-06编号：03

检查部门检查日期检查人员

制度得