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物业内勤岗位职责

物业内勤岗位职责（精选3篇）

物业内勤岗位职责篇1

1、为业主及时、准确的办理入伙手续。

2、清查值班人员领出的票据，及时追回费用。

3及时收取各类款项，及时交公司或银行，并做好财务登记。

4、完成公司随时需要的各类报表。

物业内勤岗位职责篇2

一、负责中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。

二、负责中心各类数据表格的订立，数据的统计。

三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作；临时员工的工资发放工作。

四、负责中心各类文字处理工作。

五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保管工作。严格遵守保密制度。

六、负责中心电话记录，转达工作。

七、完成领导交给的其他临时性工作。

物业内勤岗位职责篇3

1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。

2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检审核实。

2—1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库；

2—2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作；

2—3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

2—3—1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清楚；

2—3—2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。

3、负责帮助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包含发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。

3—1依据请购单或合同内容确认物料的到货情况，定时到货的及时到仓库办理入库手续，并保管仓库入库凭证客户联；

3—2依据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有定时到货的，及时提示采购员以便与供应商进行必需的督促和协商。

4、负责对所采购物料及时记录，依据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

4—1依据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；

4—2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票认真核对，无误后登记入账，并同时电子备份；

4—3每月月末做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。

5—1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批；

5—2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。

6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6—1做好款到发货的款项办理，依据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。

6—2做好货到付款的款项办理，依据到货进程，依照合同商定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。

6—3做好领导交办的其他付款的款项办理。

6—4将所付款项及时登记入账，电子备份。

6—5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。

7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。

7—1每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款；

7—2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的布置工作；